平昌县人民政府同州街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县人民政府同州街道办事处单位职能简介

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.执行办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本办事处内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.制定并落实本办事处的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）平昌县人民政府同州街道办事处2022年重点工作

1.突出引领示范，全面加强党的建设。

2.突出高效联动，抓好发展和改革的深度融合。

3.突出战略优势，构建乡村振兴的宏伟蓝图。

4.突出治理能力，优化城市管理的规范进程。

5.突出生活水平，落实民生保障的政策红利。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县人民政府同州街道办事处部门预算包括：平昌县人民政府同州街道办事处本级预算1个、下辖村级预算19个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县人民政府同州街道办事处单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2022年度收入预算总额为2327.57万元，支出预算总额为2327.57万元与2021年相比各减少343.16万元，减少12.85%。主要原因是单位公用经费压缩，网格人员补助降标，公益性岗位未预算到单位，预留就业局。

本年收入预算合计2327.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2327.57万元。

本年支出预算合计2327.57万元，其中：基本支出2232.57万元，占95.92%；项目支出95万元，占4.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县人民政府同州街道办事处2022年财政拨款收支总预算2327.57万元，与2021年相比，减少343.16万元，减少12.85%，主要原因是：主要原因是单位公用经费压缩，网格人员补助降标，公益性岗位未预算到单位，预留就业局。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2327.57万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出882.79万元，国防支出0万元、公共安全支出348.6万元、社会保障和就业支出128.88万元，卫生健康支出88.92万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出13万元、农林水支出862.38万元、住房保障支出0万元、灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县人民政府同州街道办事处2022年一般公共预算当年拨款2327.57万元，与2021年相比，减少343.16万元，减少12.85%，主要原因是：是单位公用经费压缩，网格人员补助降标，公益性岗位未预算到单位，预留就业局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出882.79万元，占37.93%，国防支出0万元占0%、公共安全支出348.6万元，占14.98%、社会保障和就业支出128.88万元，占5.5%，卫生健康支出88.92万元，占3.8%、节能环保支出0万元，占0%、城乡社区支出13万元，占0.56%、农林水支出862.38万元，占37.05%、住房保障支出0万元，占0%、灾害防治及应急管理支出3万元占0.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2022年预算为0.5万元，主要用于人大工作方面支出等。

2.一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年预算为0.5万元，主要用于政协方面支出等。

3.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行、事业运行及相关机构事务（项）。2022年预算为881.79万元，主要用于政府日常运转工作经费及工资支出等。

4.公共安全（类）司法及其他公共安全（款）其他公共安全（项）。2022年预算为348.6万元，主要用于网格网管人员补助支出等。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算为128.87元，主要用于机关事业单位养老保险及工伤失业保险等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（项）。2022年预算88.92万元，主要用于行政事业单位医疗保险等。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2022年预算13万元，主要用于城乡社区环境卫生整治等。

8.农林水支出（类）农业农村、扶贫、农村综合改革（款）事业运行、其他扶贫支出、对村民委员会补助和农村综合改革试点补助（项）。2022年预算862.38万元，主要用于农业农村事业人员工资、其他扶贫及农村综合改革试点补助和对村民委员会和党支部补助。

9.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2022年预算3万元，主要用于安全监管方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县人民政府同州街道办事处2022年一般公共预算基本支出2232.57万元，其中：人员经费1967.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险及医疗保险和住房公积金和对个人和家庭补助等；公用经费264.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅费、物业管理及其他交通费等。

七、部门“三公”经费财政拨款预算情况说明

平昌县人民政府同州街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要是严格执行中央八项规定，认真落实过紧日的相关规定和要求。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2022年预算0万元。比上年0.3万元减少0.3万元，主要是主要是严格执行中央八项规定，认真落实过紧日的相关规定和要求。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车 0辆。

2022年部门预算未安排公车购置费。

2022年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县人民政府同州街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县人民政府同州街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，平昌县人民政府同州街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为2044.29万元。

（二）政府采购计划情况

2021年度，平昌县人民政府同州街道办事处政府采购计划预算总额11.1万元，主要用于政府日常采购等。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，平昌县人民政府同州街道办事处预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年平昌县人民政府同州街道办事处编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。