关于市场化清扫保洁运行费项目绩效评价的报告

为保持城区整体干净整洁，给市民提供舒适干净的生活环境，我局开展城区清扫保洁工作，由环卫市场化公司实施。根据《平昌县财政局关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》平财绩﹝2024﹞7号文件要求，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效率，我局对该项目开展绩效评价如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.基本职能。为进一步提高城市环境卫生整体质量，改善城市人居环境和投资环境，按照“绿色、环保、生态”的发展理念，根据县政府工作要求，我局负责对全县城区城市街道清扫、保洁、垃圾容器清洗、牛皮癣治理、清运方案的制定并组织实施；负责垃圾中转站、厕所、垃圾房、果皮箱等垃圾容器及垃圾无害化处理场等环卫设施的维护管理工作；负责环境卫生的行业管理及实施；参与城市建设和改造中涉及市容环境卫生的规划审定、施工协调、竣工验收；负责对清扫保洁市场化公司的考核监管。

2.项目立项及资金申报依据。根据2019年12月平昌县人民政府十八届第92次常务会议纪要，本次会议对《平昌县县城主城区和部分新区环卫清扫保洁、垃圾一级转运和公厕管理实行市

场化购买服务的实施方案》进行了审议，同意由县综合行政执法局按照《方案》负责具体实施。将城区和部分新区清扫保洁市场化项目按照路段划分为多个标段，于2020年4月30日采用公开招投标的形式，确定了6个中标企业。2020年6月1日开始实施，合同期限三年。2021年3月由于对城区及部分新区清扫范围增加，经平昌县财经委员会第十七次会议会议纪要同意，执法局与市场化公司增加区域和面积的签订补充协议。2022年1月，按照平昌县人民政府同城共治的工作要求，将金宝新区和星光工业园区清扫保洁项目全部划转至我局管理，市场化清扫保洁中标企业增加至10个。资金申报依据为与各市场化公司中标通知书及合同。

3.资金管理办法制定情况。为加强项目资金的使用管理，执法局专门制定了《项目资金管理办法》《项目资金使用规定》，所有项目资金都严格按照《项目资金使用规定》和《财务管理制度》使用，在实施项目过程中及时结算市场化公司清扫保洁月承包款，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

4.资金分配原则及考虑因素。在划拨项目资金时，我局重点根据各市场化公司合同承包金额，减去各公司工作绩效考核扣款综合评估清扫保洁运行费用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。市场化清扫保洁运行费主要用于全县城区清扫保洁年承包费，要求各市场化公司负责承包区域内市政道路清扫保洁、市政公用设施清洗、沿街果皮箱清掏、沿街生活垃圾收集转运、负责将小区垃圾箱、垃圾桶内垃圾转运至规划区内垃圾压缩中转站。

2.项目绩效目标及量化、细化情况及项目实施进度计划。清扫保洁服务范围金宝大桥环线（法院—隧道出口）（长3.975公里，其中主车道宽31米，辅道宽14米，人行道宽18米，绿化带宽7米）；金宝新区（除润泽、齐力、鸿鑫三家公司承包外的所有区域）（公厕7个）；华严社区至龙潭溪大桥，公厕6座（伯坚广场公厕、新华街居委会公厕、二丝厂菜市场公厕、汉王庙法警苑公厕、孔子广场公厕、上城丽景公厕）；安家坝大桥至巴河大桥道路、绿化带、巴河大桥—银丰加油站、安家坝大桥至金宝大桥连接线、滨河路四个休闲广场、护栏、通河大桥至三岔路口道路公厕6座；江口片区星光工业园大桥—通河大桥—城东大库“车辆限速牌”；星光大道137号至望江巷1望江巷216号、江口镇望江巷17号至江口镇计划生育服务站；檬子垭隧道口至县人民法院、金宝大桥至金宝大道连接线、桥头广场、金宝老街；城东大库至高速东出口市政道路水沟、绿化带、东客站外道。清扫保洁覆盖总面积4017264㎡。各市场化公司承包区域，经我局每月考核，已严格按照清扫保洁的服务质量标准完成任务。

3.分析评价。市场化清扫保洁项目申报内容与我县市容市貌实际工作要求相符合，申报目标清晰、明确、可执行性强，合理合规。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年市场化清扫保洁运行费项目根据合同签订，预算资金申报为3254.2万元， 2023年县财政局预算批复为3160万元，预算调整资金为346.87万元，该项目实际预算资金2813.13万元。

（二）项目资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。各清扫保洁服务路段资金计划：一标段：华严社区至龙潭溪大桥418.69万元；二标段：轴承厂至下龙潭溪大桥327.89万元；三标段：通河大桥至三岔路口230.24万元，平昌县信义大道及周边区域526.53万元；江口片区星光工业大桥至江口镇和兆润摩托文化船业279.8万元；金宝大道环线法院至隧道口205万元；金宝大道环线隧道口到法院239.5万元；除金宝其他公司承包区域以外的所有区域768.52万元；安家坝至巴河大桥213.4万元；高速东出口至城东大库42.86万元。

2.资金到位。平昌县综合行政执法局2023年清扫项目资金财政拨款预算收入2813.13万元，支出为2813.13万元，资金到位率100%。

3.资金使用情况。截至2023年12月底，该项目资金实际支出2813.13万元，主要用于各市场化公司2022年承包费欠款及2023年部分清扫保洁承包款拨付，项目资金主要用于市场化公司环卫工人工资、环卫设备运行维修费、环卫设备折旧费、环卫工人社会保障资金、劳保用品费、节假日及周末加班费、环卫工具费、管理费、安全生产费、税费等相关费用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据环卫清扫保洁工作特点，将环卫清扫保洁市场化运行经费纳入月度考核重点。每月根据考核督查小组对清扫保洁质量进行评分，形成督查通报，按实际情况进行工作绩效考核扣款，局一把手组织召开资金划拨会审会，由财务股长把关，分管领导审批，再由财务人员按季度结算环卫清扫保洁月承包款。

（二）项目管理情况

为保证项目的顺利实施，严格执行项目管理制度与财务管理制度，专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。

（三）项目监管情况

该项目是积极响应县政府调整和完善县城城市管理体制要求，推进环卫保洁服务市场化的重要举措。运行过程中，通过业务管理和质量考核，清扫保洁各项工作有序运行，服务标准统一规范，从业人员的基本素质和工资水平逐步提升，管理机制建立并不断完善，市民满意度不断提升，营造了良好的城市人居和经济发展环境。

该项目资金由我局根据清扫保洁政府购买服务工作需要进行配置，视实际情况使用。资金支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.数量完成情况

每天完成了全县城区4017264㎡清扫保洁任务，完成全县日均约150吨一级垃圾收集。

2.质量完成情况

实现了全县生活垃圾日产日清，营造了良好的城市人居和经济发展环境。

3.成本控制情况

总成本控制在2813.13万元以内，没有产生其他成本费用。

（二）项目效益情况

1.经济效益。整体提高了县城城区环境卫生清扫保洁质量，加强了对市场清扫保洁公司的监督，将清扫保洁公司工作成效与经济利益进行直接挂钩，采用考核奖罚机制来充分调动市场化公司的工作积极性，实现县城道路保洁工作的有序推进，确保人居环境进一步提高。

2.社会效益。清扫保洁项目市场化以来，平昌县城区范围主次干道、背街小巷的清扫保洁质量得到了提升。

3.生态效益。美化了县城区环境，提升了城市品位，为平昌县创文明卫生工作夯实了基础。

4.可持续效益。环卫清扫项目市场运行良好，为后续道路清扫保洁费用预算奠定了基础。

5.服务对象满意度。该项目全面提升了县城环境卫生质量，进一步为县城广大居民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境，群众满意度很高。

五、评价结论

就目前而言，该项目具有公共性、公益性，能提高人民群众的满意度、幸福感及获得感。我单位将进一步优化完善实施该项目，加强运行监控，节约财政资金并提升社会效益。

（一）存在的问题

1.该项目为延续项目，因每年度财政资金划拨进度较慢，在第二年的农历年度才能付清上年度承包费用，导致预算在期初，资金使用在后，导致资金一直滚动使用，存在临时调用的情况

2.目前县城清扫工作仍然落后，存在管理滞后、清扫不彻底、垃圾点位布局不合理等问题。

（二）相关建议

1.健全分配制度。我局应进一步完善资金管理办法，明确资金分配标准、资金评审制度等，建立科学、合理的资金分配机制。

2.加强财务核算。应加强财务管理，全面、准确、及时反映项目资金使用情况，提高资金使用效益。

3.加大监督力度。对每次发现的问题，详细记录、及时反馈整改，提高监管水平。

4.提高服务质量。应以提高环境卫生及服务质量为抓手，加强环境卫生专项整治和管理。

六、2023年绩效评价中存在的问题整改情况

无

附件：2023年度部门预算项目支出绩效自评表

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2023年度部门预算项目支出绩效自评表.pdf