平昌县医疗保险局 2016年部门决算编制说明

平昌县医疗保险局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全县职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保扩面、基金征缴等工作；全县职工、城乡居民、离休干部和因公致残职工门诊、住院转外治疗、门诊特殊疾病等医疗费用的监督、审核、稽核和支付工作；负责全县定点医疗机构、药店、诊所的基金使用情况监督管理工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、完成全县39400人城镇职工、972095人城乡居民参保登记、基金征收、个人账户划拨、信息录入等工作。

2、对市外住院17273人次、市内县外4341人次住院发生的医疗费用进行审核、稽核及基金支付工作。

3、对省内外外伤1625人次的调查取证、发生的医疗费用进行审核、稽核及基金支付工作。

4、对全县2016年新增的3212人一二类特殊疾病进行认定、信息录入，对18370名患者一二类特殊疾病待遇的支付；

5、对全县76家定点医疗机构（其中：公立医疗机构63家，私立医疗机构13家）和238家定点药店诊所，协议签订、医疗费用的审核、稽核、基金支付和监督管理工作；

二、部门概况

平昌县医疗保险局属平昌县人力资源和社会保障局二级单位，是参照公务员法管理的事业单位。局机关现有行政编制11名、在岗11人、机关工人编制10名，在岗9人；医保服务中心事业编制19名，在岗22人。

三、收支决算总体情况

2016年财政安排收入合计485.46万元，其中：人员经费352.57万元，日常公用经费132.89万元。

2016年年支出合计485.46万元，其中：工资福利支出315.23万元，占65%；商品和服务支出132.89万元，占27%；对个人和家庭的补助支出37.34万元，占8%。

四、财政拨款收支决算情况

医保局2016年度财政拨款收支总决算485.46万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加79.74万元，增长12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

医保局2016年度一般公共预算财政拨款支出485.46万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加79.74万元，增长16.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

医保局2016年一般公共预算财政拨款支出485.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出483.46万元，占99.99%；农林水支出2万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出??-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构445.24万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.22万元，农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2万元:2016年决算数为485.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

医保局2016年一般公共预算财政拨款基本支出485.46万元，其中：

人员经费352.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费??132.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

医保局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.88万元，完成预算76%，其中：2016年无因公出国（境）费，公务接待费支出决算为0.63万元，公务用车运行维护费9.25万元。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数减少0.82万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.98万元，下降38.86%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.92万元，下降34.72%；公务接待费支出决算减少1.36万元，下降68.34%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约的要求，规范公务用车管理，严控公务接待标准及次数等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.25万元；公务接待费支出决算0.63万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费9.25万元,其中：

截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、长安车1辆。

公务用车运行维护费支出9.25万元。主要用于医保基金监管、定点医疗机构查房、外伤调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，130人，共计支出0.63万元，具体内容包括：上级主管部门检查指导、县区学习交流等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，医保局机关运行经费支出132.89万元，比2015年增加1.65万元，增长0.1%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，一般公务用车2辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社保保险经办机构（项）：主要用于医保局人员经费，日常办公经费，网上经办业务费、社保业务银行手续费、邮电费、基金财务安全费、资料印刷费、培训费，社保系统运行维护费，社会保险经办机构制作、补办、更换社保卡，维护制卡设备，印刷业务资料，系统运行维护，医保稽核等业务经费等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于职工养老保险缴费。

4农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于扶贫驻村第一书记工作经费。

5.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

平昌县医疗保险局 2016年部门决算公开表格