平昌县医疗保险局2017年度部门决算公开
2017年度医保局部门决算目录
第一部分 部门主要概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门主要概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
平昌县医疗保险局成立于2000年12月,设办公室、征缴股、医管股、审核股、稽核股、财务股、信息股、居保股、综合股,下设县城乡居民医保服务中心(事业单位)。2013年3月率先在全市实现了城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗制度及经办机构的整合,原新型农村合作医疗管理中心人员编制7个、工作人员11人整体划入县城乡居民医保服务中心。现共有编制40名,局机关现有行政编制9名、在岗9人,机关工人编制4名、在岗4人,医保服务中心事业编制27名、在岗27人。设局长、机关支部书记1名,副局长3名,机关支部副书记1名,工会主席1名,股长8名。具有大专以上学历35人,高中、中专学历5人,主治医师6人,医师2人,网络专业技术人员2人。另有公益性岗位人员10人,临时人员1人。
(二)2017年重点工作完成情况。
2017年完成全县城镇职工和城乡居民参保登记、基金征收、个人账户划拨、信息录入等工作;省内外外伤调查取证工作;一二类特殊疾病的认定、信息录入和待遇支付;对77家定点医疗机构(其中:公立医疗机构63家,私立医疗机构14家)和273家定点药店诊所的协议签订、医疗费用审核、稽核、基金支付和监督管理工作;对市内县外住院、市外住院医疗费用的审核、稽核及基金支付工作。
二、部门概况
平昌县医疗保险局属平昌县人力资源和社会保障局二级单位,是参照公务员法管理的事业单位,没有下属单位。
第二部分 2017年部门决算表
医保局2017年度部门决算公开表(见附件)。
第三部分 2017年部门决算情况说明
三、收支决算总体情况说明
(一)2017年平昌县医疗保险局本年收入合计501.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入501.34万元,占本年收入的100%。
(二)2017年平昌县医疗保险局本年支出合计501.34万元,其中:基本支出479.34万元,占本年支出的96%;项目支出22万元,占本年支出的4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计各501.34万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加15.88万元,增长0.97%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出501.34万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加15.88万元,增长0.97%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出501.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出499.34万元,占99%;农林水支出—扶贫支出—其他扶贫支出2万元,占1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为449.81万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):支出决算为49.53万元,完成预算100%。
3.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为2万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出479.34万元,其中:
人员经费387.84万元,主要包括:基本工资154.95万元、津贴补贴30.85万元、奖金0.31万元、其他社会保障缴费33.28万元、绩效工资82.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.54万元、其他工资福利支出0.36万元、退休费1.26万元、生活补助0.79万元、奖励金24.66万元、其他对个人和家庭的补助支出9.04万元。
公用经费91.5万元,主要包括:办公费13.01万元、印刷费6.29万元、咨询费1.2万元、水费0.21万元、电费1.27万元、邮电费3.25万元、物业管理费1.8万元、差旅费30.38万元、租赁费1.06万元、会议费4.67万元、培训费2.89万元、公务接待费0.58万元、劳务费3.14万元、工会经费12.92万元、其他交通费7.14万元、其他商品和服务支出1.69万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.58万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算与2016年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护费支出决算与2016年比较减少9.25万元,下降100%。
3.公务接待费支出0.58万元。其中:国内公务接待11批次,73人次(不包括陪同人员),共计支出0.58万元,具体内容包括:
1.医保基金风险评估检查2批次,24人次,共计支出0.19万元;2、医保基金征收工作3批次,18人次,共计支出0.14万元;3、特殊疾病的认定3批次,15人次,共计支出0.12万元;4、医保风险管控交叉检查1批次,9人次,共计支出0.07万元;5、定点药店检查2批次,7人次,共计支出0.06万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.05万元,下降9.2%。2017年,我局严格按照八项规定执行,年初制定了《平昌县医疗保险局厉行节约反对浪费工作责任追究制》,并明确规定了平昌县医疗保险局公务接待办理办法。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,平昌县医疗保险局机关运行经费支出91.5万元,比2016年减少41.39万元,下降68.85%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,平昌县医疗保险局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,平昌县医疗保险局无国有资产。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金22万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的主要问题是省外异地结算联网不通畅。下一步改进措施:一是严格按照中省市预算绩效管理相关文件要求,着力推进财政资金科学化、精细化管理,以提高财政资金分配和使用效益;二是在平时的管理工作中,不断提高预算绩效管理的水平和操作能力,建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体系,对出现的问题及时加以纠正,切实保证预算绩效管理工作扎扎实实开展。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
5
合理性(5分)
5
预算编制(10分)
测算依据(5分)
5
目标管理(5分)
5
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
1
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
2
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
2
绩效目标动态监控(3分)
3
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
1
非税收入上缴情况(1分)
1
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
2
行政事业单位资产报告情况(2分)
2
资产管理与预算管理相结合(2分)
2
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
2
信息公开(6分)
预算公开(2分)
2
决算公开(2分)
2
绩效信息公开(2分)
2
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
2
评价结果应用(3分)
3
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
20
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
5
人才培养(5分)
5
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
3
管理对象满意度(3分)
3
社会公众满意度(4分)
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对邮电费(金保网络使用费)项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的主要问题是联网不通畅。下一步改进措施:进一步加强项目资金管理,并制定专项业务经费相应的财务管理办法,按照国家相关的法律法规,主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施专项项目,确保网络畅通。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
平昌县医疗保险局/邮电费
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
(20分)项目决策
(10分)科学决策
必要性(政策依据)
5
5
可行性(政策完善)
5
5
(10)绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
(10分)项目管理
(7分)资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
(3分)项目执行
执行规范
3
3
(特性指标70分)项目绩效
(20)项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
(50分)项目效益
经济效益(可选项)
40
40
社会效益(可选项)
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度
10
9
总分
99
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指平昌县医疗保险局从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、社会保障和就业(类)社会保险业务管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映政府在社会保险经办机构开展业务工作的支出。
3、农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指政府用于农村扶贫方面的支出。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
平昌县医疗保险局
2018年11月5日