县食药监局 2018 年部门预算情况说明

一、关于食药监局2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

食药监局 2018 年财政拨款收支总预算836.06万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：社会保障和就业支出80.64万元，医疗卫生与计划生育支出755.42万元。

二、关于食药监局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

食药监局 2018 年一般公共预算当年拨款836.06万元,

比 2017 年预算数减少90.61 万元，主要是2018年扩权强镇人员下划和县级财政对 2018 年项目支出进行了统一压，巴药产业发展经费减少5万元、执法办案经费减少5万元，食品安全抽检支出增加140万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出80.64 万元，占9.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出755.42万元，占90.36%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为80.64 万元，比2017年执行数减少33.85万元，减少29.56 %。主要是扩权强镇人员下划。

2、医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督事务（款）行政运行（项）2018年预算数为755.42万元，比2017年预算数减少57.78万元，减少13.48%。主要是人员调出及人员退休。

3、医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为251万元，比2017年预算数增加191.00万元，增长318.33%。主要原因是2018年示范县建设，根据四川省食品药品安全办公室《关于印发四川省食品药品安全示范县创建工作考核标准的通知》（川食安办[2016]32号）,全面加强食品安全抽样检测力度，确保全县食品安全，食品抽检经费增加140万元。

4、医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督事务（款）食品安全事务（项）2018年预算数为12.00万元，比2016年执行数增加12.00万元，增长100%。主要原因是2016年年终决算钠入行政运行核算。

5、医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督事务（款）事业运行（项）2018年预算数为133.7.00万元，比2017年预算数减少172.99万元，减少56.4%。主要是2018扩权强镇人员下划工资和商品服务支出减少。

三、关于食药监局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

食药监局 2018 年一般公共预算基本支出580.06万元，其中：

人员经费472.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费17.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于食药监局 2018 年“三公”经费预算情况说明

食药监局 2018 年“三公”经费预算数为3.57万元，其中：公务用车购置及运行费2.1万元，公务接待费1.47万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少0.38万元，主要原因：执法用车预算经费不足，无经费来源。

五、关于食药监局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

食药监局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于食药监局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，食药监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。食药监局 2018 年收支总预算836.06万元。

七、关于食药监局 2018 年收入预算情况说明

食药监局 2018 年收入预算836.06万元。其中：局机关一般公共预算拨款收入680.07万元，占81.34%；食品药品检验检测中心一般公共预算拨款收入155.99万元，占18.66%。

八、关于食药监局 2018 年支出预算情况说明

食药监局 2018 年支出预算836.06 万元，其中：基本支出 580.06万元，占 69.38%；项目支出256.00万元，占 30.62%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年局机关行政运行预算数比2017年预算数减少57.78万元，减少13.48%。主要是人员调出及人员退休。

2018年食品和药品监督事务事业运行比2017年减少172.99万元，减少56.4%。主要是2018扩权强镇人员下划工资和商品服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 7 月 1 日，食药监局共有车辆辆，其中：一般执法执勤用车3辆。单位价值40万元以上1台。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年食药监局项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款256.00 万元。