平昌县卫生健康局关于2023年部门整体支出绩效评价的报告

按照《平昌县财政局关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（平财监绩〔2024〕7号），我局对2023年部门整体支出认真开展了绩效评价，现将情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成

2023年卫健局预算单位包括卫健局本级及下属7个事业预算单位（平昌县健康教育指导站、平昌县职业健康防护中心、平昌县人口和计划生育协会、平昌县计划生育药管站、平昌县流动人口计划生育管理站、120指挥中心、平昌县老龄工作委员会）。

（二）机构职能

1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

3.负责疾病预防控制和卫生应急工作。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理办法并监督实施，建立医疗卫生服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗卫生服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗卫生机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

9.指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责有关离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责制定全县中医药中长期规划并组织实施。对全县中医药工作实行行业管理，贯彻执行中医药事业发展的法律法规、管理规范和技术标准。参与制订全县中药材产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，促进中药资源的保护、开发、合理利用和中医药产业化发展。组织开展全县中医药人才教育培训、科学研究、技术开发和科技成果转化工作。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监督职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略和健康平昌行动纲要，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，增强健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（三）人员概况

2023年末人员总数230人，其中在编人数74人（公务员27人、参照公务员法管理事业人员4人、非参公事业人员33人、工勤人员10人），退休人员156人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年部门本年预算财政拨款收入合计16784.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16784.26万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年部门本年支出合计16784.26万元，其中：基本支出4336.42万元，占74.16%；项目支出12447.84万元，占25.84%。按支出经济科目分类其中：工资福利支出3175.34万元，占18.92%；商品和服务支出7751.46万元，占

46.18%；对个人和家庭的补助5857.46万元，占34.9%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

我局印制了内控制度、机关财务管理办法、财政资金管理办法、专项资金管理办法等各种规章制度，并在工作中依据情况逐步完善修改，同时自上而下严格执行。

（二）绩效目标管理情况

我部门严格按照《预算法》《采购法》及我县财政支出绩效评价管理办法等编制部门预算以及绩效目标的填报。2023年根据部门整体目标任务制定了具体绩效目标：一是保证全年人员经费，完成单位及二级机构财政供养人员基本工资、津补贴、绩效工资及其他人员基本待遇的预算收支；二是保证本部门日常基本的行政、事业运行经费，完成卫生健康事业发展所需运行费用支出。严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置编制，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费；资产的配置严格执行政府采购。

（三）综合管理情况

包括政府性债务管理、政府采购实施计划、三公经费使用情况、资产管理、信息公开、财务核算以及依法接受审计、财政监督情况等。

2023年加强隐性债务监管，未新增政府性债务，严格执行政府采购相关规定，做到采购有预算，三公经费控制按要求执行，2023年三公经费支出0.37万元，其中：公务用车运行维护费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）、因公出国（境）费0万元，公务接待费0.37元，政府采购支出0万元。同时，按要求向社会公开本部门预、决算执行、绩效评价等情况，接受社会监督。

（四）综合绩效情况

2023年，全县卫生健康工作在中央、省、市、县的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“两个加快”发展战略，深入贯彻省、市卫生健康的各项决策部署，聚焦党建引领、机制创新、体系赋能、项目突破、技能提升、服务提效“六大工程”，锚定建设“卫生健康事业高质量发展强县”目标，持续深化各项重点工作，真正让老百姓在家门口享有优质医疗服务。

一、民生保障

完成65.34万常住城乡居民免费国家基本公共卫生服务，完成率100%；落实农村适龄妇女免费“两癌”筛查

7104人，完成率108%；建成普惠性托位466个，完成率100%；实施失能老人“健康敲门行动”，为全县提出申请的1500名65岁及以上失能老年人提供免费的上门健康服务完成率100%；累计献血5756人次，每千人口献血率为8.74%，完成率99.6%，下差24人次；国家免疫规划疫苗接种率达免规接种率90.61%；常住人口艾滋病病毒抗体检测率达39%；严重精神障碍患者规范管理率达98.32%；镇龙县域医疗卫生次中心已通过市级复审，国家卫生县已通过复审，省级卫生乡镇达100%，省级卫生村覆盖率达100%，无烟单位覆盖率达100%。

二、重点工作

一是卫生健康事业高位推动。为深入实施“健康平昌”战略，持续强基础、保基本，补短板、拉长板，加快推动卫生健康事业高质量发展。

二是知名医院品牌合作量质并举。针对县域内医疗资源匮乏，品牌影响力较弱的问题，持续深化与省内外知名品牌医院合作，省内华西四大品牌医院中就有三大品牌医院（华西医院、华西第二医院、华西第四医院）在平昌建立医联体；省人民医院将县第二人民医院纳入对口帮扶医院；省妇幼保健院在平昌设立分院；川北医学院、自贡市中医院、遂宁市中医院对口帮扶县中医医院。省外：重庆医科大学附属儿童医院与县人民医院共建医联体。持续走深做实医联体专家下沉、免费培训、专科建设、双向转诊、管理运营“五篇文章”，并建成博士工作站2个和血液病科、妇产儿科、骨科、泌尿外科、肝胆胰外科等10个紧密型专科联盟，为未来特色化、品牌化发展打下基础。

三是专业人才队伍建设成果丰硕。始终坚持把“人才强卫、人才兴卫”战略作为重中之重，先后引进硕、博高层次人才37名，华西等知名医院先后派遣心血管内科、耳鼻喉科、消化科等专科10余名医学博士常驻坐诊，省妇幼保健院派遣儿童保健科、妇科、产科、儿科等4名专家常态坐诊。培育“巴山名医”6人、“四川省基层卫生拔尖人才”4人、“四川省学术技术带头人”2人、“天府名医”1人、入选“天府青城计划”1人，真正让老百姓在家门口享有优质医疗资源。

四是项目建设破冰解套。县妇幼保健院新院区建设项目竣工投用，省妇幼保健院平昌分院挂牌运营。建成白衣、响滩、驷马3个县域医疗次中心，并通过省级验收，全县医疗次中心达到3个。

五是急诊急救体系持续健全。深度谋划“呼叫即定位、上车即入院、城乡一体化”的5G现代化120调度和急救体系，形成全县急诊急救体系“一盘棋”，打破城乡区域壁垒，实现基层卫生院全覆盖。目前建成投用，真正实现“横向到边、纵向到底”的城乡医疗急救一体化救治格局，打通了县域急诊患者生命通道。

六是“两项”改革成效持续巩固。前期，坚持以医疗集团“领跑”、县域次中心“辐射”、基层卫生院“互补”、村卫生室“兜底”的“四大能级”服务体系建设为总牵引，抢抓全国紧密型县域医共体建设机遇，设置分院22个，在全市率先全面完成“两改”后半篇文章镇村医疗机构改革，改革成效得到省市卫健委充分肯定和高度认可，防因病返贫致贫“三三四”动态监测机制以及“三向发力”推动“两改”后半篇镇村医疗机构调整改革在全省作经验交流。

七是公共卫生服务能力持续提升。时刻关注脱贫（监测）人口和老年人、孕产妇、残疾人、慢性病等特殊群体。加强防止返贫动态监测，建立“四个一”的公共卫生服务模式、“三三四五”动态监测制度，完善家庭医生签约服务，规范开展动态管理。三类重点监测对象6893人，重点监测对象核准率、患病救治管理率均达100%，监测对象签约率99.9%；低收入人群和高血压、糖尿病等四类慢病签约率、规范管理率均达100%，乡村（家庭）医生签约服务纳入全国（全省）首批试点。不断完善妇幼健康服务体系，全力保障母婴安全，探索推行母婴安全“五级”全程管理和“六个一”全程服务，建立一票评优、一票评差制度，连续4年全县无孕产妇死亡，婴儿和5岁以下儿童死亡率低于全省平均水平。

八是县级医院非标融资债务化解有序推进。按照“摸清底数、分类处置、逐步消化”的原则，坚持先易后难的原则，形成《平昌县医院非标融资债务化解工作方案》，切实有序化解非标融资债务，让医院轻装上阵，促进县域医疗机构健康可持续发展。

九是紧密型县域医共体建设深入推进。始终坚持以“四化建设”为统揽，结合前期试点和最新要求，围绕人员、编制、岗位、经费、管理、药物、财务、信息等“八个统一”形成《平昌县深入推进紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》，全面落实医共体内部统一运行管理机制；在已打通的城乡心电、影像等信息通道基础上，计划整合各集团信息系统资源，以县域为单位统一集成建设全县信息平台系统，切实实现“基层检查、上级诊断、结果互认、平台系统共用共享”，不断促进县域优质医疗卫生资源扩容和均衡布局，综合提升基层医疗卫生机构服务能力，促使医共体建设更加紧密。

十是“尊医重卫”氛围更加浓厚。为充分彰显广大医务工作者作出的重要贡献，大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的卫生健康崇高精神，营造全社会尊医重卫的良好氛围，为此丰富开展“六个一”活动（开展一次走访慰问、表扬一批最美医师、组织一场网络投票、创编一个专栏节目、召开一次座谈会、拍摄一部微视频），表彰和宣传了一批优秀医护人员，形成了尊重医学科学、尊重医务人员的良好氛围，卫生健康工作的社会认可度和影响力持续提升。

四、评价结论

2023年，平昌县卫生健康系统工作在县委、县政府的坚强领导下，坚持高点站位、统筹兼顾、重点突破，各项工作有力有序推进，完成了年初既定工作目标。按照平财监绩〔2024〕7号文件要求，对2023年整体支出的情况进行自评，自评结果为优秀。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.部分项目预算执行进度较慢。

2.业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）改进建议

1.加强项目资金管理，争取按项目执行进度和要求拨付资金。

2.加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，不单是单位财务部门的事情，而是与项目业务具体管理部门日常工作开展情况等息息相关，需要多部门协作才能完成的一项工作，对各预算部门的能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财务部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门指导和案例剖析等方式，不断提升业务能力。

    部门整体支出绩效自评表.xlsx