平昌县文化广播电视和旅游局2022年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
平昌县文广旅局主要担负全县文化、旅游、艺术、文物、广播、电视事业发展的职责。近年来主要从事广播“村村响”、电视“户户通”、村文化室设备设施配送等文化惠民工程的建设，常年开展送文化下乡文化惠民项目的实施，“三馆一站”免费开放，文物保护修缮，文艺精品创作，文化活动开展，文化植入，文化创意，文旅融合，文化市场监管及旅游公共服务建设等相关工工作
二、机构设置
平昌县文化广播电视和旅游局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位3个。
纳入平昌县文化广播电视和旅游局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.平昌县文化馆
2.平昌县图书馆
3.平昌县文物局
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,378.48万元。与2021年相比，收、支总计各减少1,278.2万元，下降27.45%。主要变动原因是上级项目投入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计3,378.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,278.48万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占3%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计3,378.48万元，其中：基本支出2,024.81万元，占59.9%；项目支出1,353.67万元，占40.1%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3,378.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,278.2万元，下降27.45%。主要变动原因是上级项目投入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3,278.48万元，占本年支出合计的97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,158.2万元，下降26.11%。主要变动原因是上级项目投入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3,278.48万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒(类）支出2,998.86万元，占91.5%；社会保障和就业(类）支出174.55万元，占5.3%；卫生健康(类）支出105.06万元，占3.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3,278.48万元，完成预算100%。，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为713.80万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为8.87万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为287.86万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为80万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为371.16万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：支出决算为685万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为24.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为1.86万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为410.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文物保护（项）：支出决算为143.76万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：支出决算为27万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为105.96万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为133.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为143.59万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为30.96万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为33.19万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为55.13万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.72万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为7.02万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,024.81万元，其中：
人员经费1,782.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费242.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.64万元，完成预算100%，较上年减少5.68万元，下降55.64%。决算数与预算数持平的主要原因是无预算外“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占64.7%；公务接待费支出决算1.64万元，占35.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年比较无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少5万元，下降62.5%。主要原因是严格按照“三公经费”相关政策落实，厉行节约，减少非必要支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车,1辆，其中：执法执勤用车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于文化执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.68万元，下降29.31%。主要原因是单位认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，减少公务接待开支。其中：
国内公务接待支出1.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，243人次（不包括陪同人员），共计支出1.64万元，具体内容包括：省、市、县及乡镇各部门工作对接接待1.64万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出100万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，平昌县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出242.63万元，比2021年减少44.01万元，下降15.35%。主要原因是单位认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，减少机关运行系列支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，平昌县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，平昌县文广旅局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于用于文化执法。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对广播电视户户通运行维护资金等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成平昌县文化广播电视和旅游局部门整体绩效自评报告、广播电视户户通运行维护资金专项预算项目绩效自评报告，其中，平昌县文化广播电视和旅游局部门整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：总体来说，县文广旅局2022年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可；广播电视户户通运行维护资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，对全县应急广播村村响、广播电视户户通、地面数字电视无线发射主（从）站等设施设备开展运行维护，确保应急广播村村响、长期响，电视户户通、优质通。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆专项业务发生的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映各项文化活动开展中发生的支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映文艺精品的创建及文化艺术保护传承等支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映文旅营销方面支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映旅游集散中心日常运行等方面的支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映博物馆方面支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站等以外的广播电视等支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他与文化、旅游、体育、传媒相关的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关在职职工养老保险缴费支出。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他在社会保障与就业方面的支出。
17.农林水（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村文化、广播、影视扶贫开发等方面的支出
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年平昌县文化广播电视和旅游局部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
平昌县文化广播电视和旅游局(简称平昌县文广旅局)，为县人民政府组成部门，局机关设14个内设机构，分别为分别为局办公室、政策法规股、文化艺术股、公共服务股、广播电视股、资源开发股、宣传推广股、产业发展股、市场管理股、财务股、人事股、执法大队、党建办、机关纪委。共有直属单位3个：平昌县文物局、平昌县文化馆、平昌县图书馆。
（二）机构职能和人员概况。
平昌县文化广播电视和旅游局为县人民政府组成部门，主管全县文化、旅游、艺术、文物、广播、电视工作及承办县政府交办的其他事项。
平昌县文广旅局是参照公务员管理单位，本系统年末编制159人，实有在编140人。其中：局机关编制72人，实有在编61人；文化馆编制43人，实有在编41人；文物局编制9人，实有在编9人；图书馆编制35人，实有在编29人。
（三）年度主要工作任务。
2022年，我们将进一步强龙头树品牌、延链条优供给、搞营销拓市场，优化公共服务、丰富文旅供给体系、强化行业管理，积极创建省级全域旅游示范区，为创建天府旅游名县创造条件。
（四）部门整体支出绩效目标。
积极创建省级全域旅游示范区，为创建天府旅游名县创造条件。积极创建全省现代公共文化服务体系示范县，打造乡村振兴“百千万”工程样板镇样板村，优化布局乡镇乡镇公共文化服务网点。着力丰富文旅供给体系，突破发展文旅康养产业，同时常态化做好疫情防控工作，扎实开展系列专项行动。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年文广旅系统部门总体收入共3378.48万元，其中：局机关2332.85万元、图书馆338.73万元、文化馆547.38万元、文物局159.52万元。
2.部门总体支出情况
2022年文广旅系统部门总体支出共3378.48万元，其中：局机关2332.85万元、图书馆338.73万元、文化馆547.38万元、文物局159.52万元。
3.部门总体结转结余情况
2022年文广旅系统部门总体无结转结余资金。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年文广旅系统部门财政拨款收入共3378.48万元，其中：局机关2332.85万元、图书馆338.73万元、文化馆547.38万元、文物局159.52万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年文广旅系统部门财政拨款支出共3378.48万元，其中：局机关2332.85万元、图书馆338.73万元、文化馆547.38万元、文物局159.52万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年文广旅系统部门财政拨款无结转结余资金。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。2022年年初预算人员类支出1782.18万元，全年实际支出1782.18万元，指标结余0万元，预算执行率为100%，无违规记录。
2.运转类项目绩效分析
为保障单位日常运转，提高预算编制质量，2022年年初预算日常公用支出242.63万元，全年实际支出242.63万元，指标结余0万元，预算执行率100%，严格按照各级财政要求压减三公经费、公务接待、差旅次数等，无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年年初预算特定目标类项目支出1353.67万元，全年实际支出1353.67万元，指标结余0万元，预算执行率100%，通过执行广播电视户户通运行维护等项目，提高我县公共文化服务体系水平，提升群众幸福感。
（二）部门整体履职绩效分析。
县文广旅局认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和 使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。在具体工作中，加强财政资金支出管理，严格执行各项财务制度规定，切实抓好经费保障、行政执法和财会管理等工作。年初认真编制我局整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。
（三）结果应用情况。
本部门预算整体绩效自评表和部门预算整体绩效评价自查报告在系统内进行公示。
（四）自评质量。
本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体来说，县文广旅局2022年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
（二）存在问题。
由于基层公共文化服务、旅游发展和大型演出任务要求高，县级财力薄弱，即使统筹整合文化广电行业项目资金打捆使用，依然存在资金严重不足的问题。
（三）改进建议。
建议各级政府及财政加大对公共文化工作的支持力度，在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上，足额安排财政预算，满足公共文化与旅游事业发展需要。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000028221-工资性支出（行政） |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
平昌县文化广播电视和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
平昌县文化广播电视和旅游局 |
||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时发放职工工资 |
||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
|
总额 |
327.36 |
368.47 |
368.47 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
327.36 |
368.47 |
368.47 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
|
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
|
|
||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时发放职工工资得到保证 |
||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192321R000000028353-工资性支出（事业） |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
平昌县文化广播电视和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
平昌县文化广播电视和旅游局 |
||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时发放职工工资 |
||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
|
总额 |
48.03 |
59.31 |
59.31 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
48.03 |
59.31 |
59.31 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时发放职工工资得到保证 |
||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000117195-定额公用经费（行政） |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
平昌县文化广播电视和旅游局部门 |
实施单位 |
平昌县文化广播电视和旅游局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时购买单位日常必须办公用品，按时支付电信业务费、报刊费、水电费等日常开支。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
50.41 |
52.24 |
52.24 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
50.41 |
52.24 |
52.24 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
保障了单位日常运转 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000004854254-养老保险缴费（行政） |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
平昌县文化广播电视和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
平昌县文化广播电视和旅游局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月及时申报并缴纳职工养老保险。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
52.38 |
54.83 |
54.83 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
52.38 |
54.83 |
54.83 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
每月及时申报并缴纳职工养老保险。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000005162913-2020事业人员绩效目标考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
平昌县文化广播电视和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
平昌县文化广播电视和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时申报并足额发放事业人员绩效目标考核奖 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
127.79 |
127.79 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
127.79 |
127.79 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
及时申报并足额发放事业人员绩效目标考核奖 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000005196945-2021退休人员生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
平昌县文化广播电视和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
平昌县文化广播电视和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时并足额发放退休人员生活补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
51.03 |
51.03 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
51.03 |
51.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
及时并足额发放退休人员生活补助 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000006474157-2022年基础绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
平昌县文化广播电视和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
平昌县文化广播电视和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时并足额发放2022年基础绩效奖 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
80.19 |
80.19 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
80.19 |
80.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
及时并足额发放2022年基础绩效奖 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004872278-广播电视户户通工程运行维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
平昌县文化广播电视和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
平昌县文化广播电视和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对全县应急广播村村响、广播电视户户通、地面数字电视无线发射主（从）站等设施设备开展运行维护，确保应急广播村村响、长期响，电视户户通、优质通。 |
对全县应急广播村村响、广播电视户户通、地面数字电视无线发射主（从）站等设施设备开展运行维护，确保应急广播村村响、长期响，电视户户通、优质通。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照广播电视公共服务体系建设的总体要求，紧紧围绕各级人民政府对广播电视工作的要求和人民群众的收听收视权益问题，全面提升广播电视公共服务科学化、规范化、标准化水平建设，提升服务质量和效能，切实担负好广播电视舆论引导、思想引领、文化传承、服务为民的职能职责，扎实做好电视户户通、优质通，广播村村响、长期响等广播电视公共服务体系建设运行维护保障工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
27.00 |
132.96 |
132.96 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
27.00 |
132.96 |
132.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%，对全县应急广播村村响、广播电视户户通、地面数字电视无线发射主（从）站开展运行维护 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平，有效提升广播电视公共服务均等化，确保电视户户通、长期通、优质通，广播村村响、长期响，（≧100%） |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
1-12月 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
成本指标 |
控制在财政预算资金内（≦132万元） |
≤ |
132 |
万元 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
广播电视公共服务综合人口覆盖率 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
基本公共文化服务体系水平稳步提升 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对国家基本公共文化服务满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施，对全县应急广播村村响、广播电视户户通、地面数字电视无线发射主（从）站等设施设备开展运行维护，确保应急广播村村响、长期响，电视户户通、优质通，项目取得了较好的社会效益及成效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
现阶段资金开始无法满足人民日益增长的广播电视需求。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在积极争取上级资金、政策支持的同时，积极探索政府购买服务和社会参与文化公共服务体系建设，确保资金有保障。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
附件
2022年广播电视户户通运行维护专项资金预算项目绩效自评报告
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
按照《四川省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》(川财教〔2020〕109号)、《四川省财政厅、四川省广播电视局关于下达2022年省级公共文化服务体系建设(广播电视户户通运行维护)专项资金预算的通知（川财教〔2022〕28号）文件要求，结合平昌县广播电视公共服务系统建设和运行维护保障的实际，确保专项资金管理使用精准，项目精准，成效精准，科学谋划2023广播电视公共服务工作。
（二）项目绩效目标。
（1）项目主要内容。
按照广播电视公共服务体系建设的总体要求，紧紧围绕各级人民政府对广播电视工作的要求和人民群众的收听收视权益问题，全面提升广播电视公共服务科学化、规范化、标准化水平建设，提升服务质量和效能，切实担负好广播电视舆论引导、思想引领、文化传承、服务为民的职能职责，扎实做好电视户户通、优质通，广播村村响、长期响等广播电视公共服务体系建设运行维护保障工作。
（2）项目应实现的具体绩效目标。
农村有线广播电视网、无线数字电视传输覆盖网、村村通干线光缆等的运行维护，保障广播电视全覆盖。
（三）项目自评步骤及方法。
严格按照上级行业标准进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年度省级下达平昌县公共文化服务体系建设（广播电视户户通运行维护）专项资金105.96万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。2022年度省级下达平昌县公共文化服务体系建设（广播电视户户通运行维护）专项资金105.96万元，计划及指标全额到位。
2．资金到位。2022年度省级下达平昌县公共文化服务体系建设（广播电视户户通运行维护）专项资金105.96万元，已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。按照省级下达平昌县公共文化服务体系建设专项资金预算（广播电视户户通运行维护）实际到位资金105.96万元，结合《平昌县2022年广播电视惠民项目及民生实事实施方案》，对照《建立健全基本公共服务标准体系的指导意见》和《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》，探索政府购买第三方服务机构，全部用于广播电视公共服务运行维护建设。现已全额支付，支付率100%。
（三）项目财务管理情况。
一是建立健全财政专项资金管理制度；二是严格按照专项资金管理办法组织项目实施，做到专款专用，全部用于广播电视四川省公共文化服务体系建设，并按照时序进度检查、考核并拨付资金；三是所属国有资产纳入了系统管理，同时进行财务公开，接收财政资金监督和管理。
三、项目实施及管理情况
按照《四川省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》(川财教〔2020〕109号)、《四川省财政厅、四川省广播电视局关于下达2022年省级公共文化服务体系建设(广播电视户户通运行维护)专项资金预算的通知（川财教〔2022〕28号）文件要求，结合平昌县广播电视公共服务系统建设和运行维护保障的实际，确保专项资金管理使用精准，项目精准，成效精准。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照项目安排时确定的绩效目标完成，无资金结余，无违规记录等。
（二）项目效益情况。
1.数量指标。满足全县广大人民群众收看好广播电视节目，收听好广播等运行维修服务。
2.质量指标。按照项目指标和国家广播电视行业内相关技术规范及标准推进建设，满足基层广播电视公共服务的需求，加强广播电视设施设备和网络安全的运行维护服务，实现应急广播村村响、长期响，电视户户通、优质通，达到公共文化服务体系（广播电视）服务长期保障供给能力。
3.时效指标。2022年1-12月。
4.成本指标。按照2022年度省级下达平昌县公共文化服务体系建设（广播电视户户通运行维护）专项资金105.96万元。全额投入广播电视公共服务运行维护建设。
5.社会效益指标。通过广播电视公共服务运行维护项目实施，一是解决了广大人民群众收听收视广播电视难的问题；二是助推了脱贫成效和乡村振兴广播电视公共服务效能建设有效衔接；三是巩固提升广播电视公共服务体系服务均等化建设，提升了老百姓对幸福生活的获得感、幸福感、安全感。
6.服务对象满意度。通过广播电视公共服务项目的实施，实现有广播电视需求的老百姓户户看电视、人人听广播、网络皆互动，得到了广大人民群众的一致好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目实施，对全县应急广播村村响、广播电视户户通、地面数字电视无线发射主（从）站等设施设备开展运行维护，确保应急广播村村响、长期响，电视户户通、优质通，项目取得了较好的社会效益及成效。
（二）存在的问题。
现阶段资金开始无法满足人民日益增长的广播电视需求。
（三）相关建议。
在积极争取上级资金、政策支持的同时，积极探索政府购买服务和社会参与文化公共服务体系建设，确保资金有保障
第五部分 附表
平昌县文化广播电视和旅游局2022年部门决算公开（汇总）.xls
川公网安备 51192302000105号