平昌县文化广播电视和旅游局2022年度单位决算编制说明
目录
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2022年度单位决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、 其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 17
第五部分 附表 28
一、收入支出决算总表 28
二、收入决算表 28
三、支出决算表 28
四、财政拨款收入支出决算总表 28
五、财政拨款支出决算明细表 28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 28第一部分 单位概况
一、主要职责
平昌县文广旅局主要担负全县文化、旅游、艺术、文物、广播、电视事业发展的职责。近年来主要从事广播“村村响”、电视“户户通”、村文化室设备设施配送等文化惠民工程的建设，常年开展送文化下乡文化惠民项目的实施，“三馆一站”免费开放，文物保护修缮，文艺精品创作，文化活动开展，文化植入，文化创意，文旅融合，文化市场监管及旅游公共服务建设等相关工作。
二、机构设置
平昌县文化广播电视和旅游局是平昌县文化广播电视和旅游局部门的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。
1.平昌县文化馆
2.平昌县图书馆
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,332.85万元。与2021年相比，收、支总计各减少1,073.22万元，下降31.5%。主要变动原因是上级项目投入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2022年本年收入合计2,332.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,232.85万元，占95.7%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占4.3%。
（图2：收入决算结构图）
2022年本年支出合计2,332.85万元，其中：基本支出1,141.17万元，占48.9%；项目支出1,191.67万元，占51.1%。
（图3：支出决算结构图）
2022年财政拨款收、支总计2,332.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,073.22万元，下降31.5%。主要变动原因是上级项目投入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2,232.85万元，占本年支出合计的95.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少973.22万元，下降30.4%。主要变动原因是上级项目投入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出2,232.85万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒（类）支出2,084.09万元，占93.3%；社会保障和就业（类）支出93.48万元，占4.2%；卫生健康（类）支出55.27万元，占2.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2022年一般公共预算支出决算数为2,232.85万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为713.80万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为8.87万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：支出决算为685万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为1.86万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为410.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：支出决算为27万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为105.96万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为126万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为62.52万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为30.96万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为33.19万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.34万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.72万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,141.17万元，其中：
人员经费985.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费155.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成预算100%；较上年减少5.62万元，下降58.7%。决算数与预算数持平的主要原因是无预算外“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占75.8%；公务接待费支出决算0.96万元，占24.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是较2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少5万元，下降62.5%。主要原因是严格按照“三公经费”相关政策落实，厉行节约，减少非必要支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：执法执勤用车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于文化执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.62万元，下降39.2%。主要原因是单位认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，减少公务接待开支。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出100万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，平昌县文化广播电视和旅游局(本级)机关运行经费支出155.94万元，比2021年减少53.03万元，下降25.4%。主要原因是单位认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，减少机关运行系列支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，平昌县文化广播电视和旅游局(本级)政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，平昌县文化广播电视和旅游局(本级)共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对广播电视户户通运行维护资金等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指平昌县文广旅系统从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆专项业务发生的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映各项文化活动开展中发生的支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映文艺精品的创建及文化艺术保护传承等支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映文旅营销方面支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映旅游集散中心日常运行等方面的支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映博物馆方面支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站等以外的广播电视等支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他与文化、旅游、体育、传媒相关的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关在职职工养老保险缴费支出。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他在社会保障与就业方面的支出。
17.农林水（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村文化、广播、影视扶贫开发等方面的支出
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51192321R000000028221-工资性支出（行政） |
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|
主管部门 |
平昌县文化广播电视和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
平昌县文化广播电视和旅游局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时发放职工工资 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
|
总额 |
327.36 |
368.47 |
368.47 |
100.00% |
10 |
|
|
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|
其中：财政资金 |
327.36 |
368.47 |
368.47 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
|
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
|
|
||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
按时发放职工工资得到保证 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51192321R000000028353-工资性支出（事业） |
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|
主管部门 |
平昌县文化广播电视和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
平昌县文化广播电视和旅游局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时发放职工工资 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
|
总额 |
48.03 |
59.31 |
59.31 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
48.03 |
59.31 |
59.31 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时发放职工工资得到保证 |
||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192321Y000000117195-定额公用经费（行政） |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
平昌县文化广播电视和旅游局部门 |
实施单位 |
平昌县文化广播电视和旅游局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时购买单位日常必须办公用品，按时支付电信业务费、报刊费、水电费等日常开支。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
50.41 |
52.24 |
52.24 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
50.41 |
52.24 |
52.24 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
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|
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
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|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
保障了单位日常运转 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51192322R000004854254-养老保险缴费（行政） |
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|
主管部门 |
平昌县文化广播电视和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
平昌县文化广播电视和旅游局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月及时申报并缴纳职工养老保险。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
52.38 |
54.83 |
54.83 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
52.38 |
54.83 |
54.83 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
每月及时申报并缴纳职工养老保险。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000005162913-2020事业人员绩效目标考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
平昌县文化广播电视和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
平昌县文化广播电视和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时申报并足额发放事业人员绩效目标考核奖 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
127.79 |
127.79 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
127.79 |
127.79 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
及时申报并足额发放事业人员绩效目标考核奖 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000005196945-2021退休人员生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
平昌县文化广播电视和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
平昌县文化广播电视和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时并足额发放退休人员生活补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
51.03 |
51.03 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
51.03 |
51.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
及时并足额发放退休人员生活补助 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322R000006474157-2022年基础绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
平昌县文化广播电视和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
平昌县文化广播电视和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时并足额发放2022年基础绩效奖 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
80.19 |
80.19 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
80.19 |
80.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
及时并足额发放2022年基础绩效奖 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192322T000004872278-广播电视户户通工程运行维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
平昌县文化广播电视和旅游局部门 |
实施单位 （盖章） |
平昌县文化广播电视和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对全县应急广播村村响、广播电视户户通、地面数字电视无线发射主（从）站等设施设备开展运行维护，确保应急广播村村响、长期响，电视户户通、优质通。 |
对全县应急广播村村响、广播电视户户通、地面数字电视无线发射主（从）站等设施设备开展运行维护，确保应急广播村村响、长期响，电视户户通、优质通。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照广播电视公共服务体系建设的总体要求，紧紧围绕各级人民政府对广播电视工作的要求和人民群众的收听收视权益问题，全面提升广播电视公共服务科学化、规范化、标准化水平建设，提升服务质量和效能，切实担负好广播电视舆论引导、思想引领、文化传承、服务为民的职能职责，扎实做好电视户户通、优质通，广播村村响、长期响等广播电视公共服务体系建设运行维护保障工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
27.00 |
132.96 |
132.96 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
27.00 |
132.96 |
132.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%，对全县应急广播村村响、广播电视户户通、地面数字电视无线发射主（从）站开展运行维护 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平，有效提升广播电视公共服务均等化，确保电视户户通、长期通、优质通，广播村村响、长期响，（≧100%） |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
1-12月 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
成本指标 |
控制在财政预算资金内（≦132万元） |
≤ |
132 |
万元 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
广播电视公共服务综合人口覆盖率 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
基本公共文化服务体系水平稳步提升 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对国家基本公共文化服务满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施，对全县应急广播村村响、广播电视户户通、地面数字电视无线发射主（从）站等设施设备开展运行维护，确保应急广播村村响、长期响，电视户户通、优质通，项目取得了较好的社会效益及成效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
现阶段资金开始无法满足人民日益增长的广播电视需求。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在积极争取上级资金、政策支持的同时，积极探索政府购买服务和社会参与文化公共服务体系建设，确保资金有保障。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51192302000105号