平昌县文化广播电视和旅游局2021年度部门预算公开
第一部分 编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）平昌县文化广播电视和旅游局职能简介
按照三定方案，平昌县文化广播电视和旅游局（以下简称文广旅局）主要担负全县文化、旅游、艺术、文物、广播、电视事业发展的职责。从事广播“村村响”、电视“户户通”、文化活动室文化惠民工程的建设，送文化下乡文化惠民项目的实施，“三馆一站”免费开放，文物保护修缮，文艺精品创作，文化活动开展，文化植入，文化市场监管及旅游公共文化服务建设等相关工作。
（二）平昌县文化广播电视和旅游局2021年重点工作
（1）切实提升文化服务水平。积极创建全省现代公共文化服务体系示范县，完成平昌县应急广播体系建设项目，持续开展送图书下乡、全民阅读、“廉政文化下乡”、“送戏下乡”等文化活动。
（2）着力构建文旅供给体系。一是多元化丰富旅游业态，持续开发文创产品，建设巴山民宿，打造精品民宿。二是深入“A级旅游景区品质提升年”行动，对8个4A级景区提档升级，规范管理服务，内提品质，彰显美誉度。三是深入推进“旅游+”战略，争创省级全域旅游示范区和天府旅游名县。四是打造精品旅游线路，持续办好旅游营销活动，多维宣传推介旅游产品，提高平昌旅游知名度。
（3）持续强化行业管理职责。常态化做好疫情防控工作，扎实开展系列专项行动，强化文化和旅游市场管理，加强文旅市场经营秩序和安全生产监督检查，重点抓好歌舞娱乐场所、网吧、景区的监管，抓好文旅市场安全隐患排查和整改，确保文旅市场有序、安全运行。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平昌县文化广播电视和旅游局预算包括：平昌县文化广播电视和旅游局本级预算及下属事业预算单位共4个，其中行政单位1个（平昌县文化广播电视和旅游局），其他事业单位3个（平昌县文物局、平昌县文化馆、平昌县图书馆）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，平昌县文广旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1498.3111万元（其中：图书馆328.0396万元，文化馆369.2547万元，文物局104.0324万元，文广旅局696.9844万元）；支出包括：一般公共服务支出1498.3111万元（其中：图书馆328.0396万元，文化馆369.2547万元，文物局104.0324万元，文广旅局696.9844万元），其中：文化旅游体育与传媒支出 1144.5316万元，社会保障和就业支出136.9292万元，卫生健康支出95.8949万元，农林水支出22.4万元，住房保障支出98.5554万元。平昌县文广旅局2021年度收入预算总额为1498.3111万元，支出预算总额为1498.3111万元。与2020年相比，收支总额各增加227.8361万元，增加17.93%，主要原因是：机构改革人员增加且文化旅游市场蓬勃发展等。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计1498.3111万元（其中：图书馆328.0396万元，文化馆369.2547万元，文物局104.0324万元，文广旅局696.9844万元），其中：一般公共预算拨款收入1498.3111万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计1498.3111万元，其中：基本支出1313.9716万元，占88%；项目支出184.3395万元，占12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平昌县文广旅局2021年财政拨款收支总预算1498.3111万元，与 2020 年相比，增加227.8361万元，增加17.93%，主要原因是：机构改革人员增加且文化旅游市场蓬勃发展等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1498.3111万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1144.5316万元，社会保障和就业支出136.9292万元，卫生健康支出95.8949万元，农林水支出22.4000万元，住房保障支出98.5554万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平昌县文化广播电视和旅游局2021年一般公共预算当年拨款1498.3111万元，与 2020年相比，增加227.8361万元，增长17.93%，主要原因是：机构改革人员增加且文化旅游市场蓬勃发展等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出 1144.5316万元，占76.39%；社会保障和就业支出136.9292万元，占9.14%；卫生健康支出95.8949万元，占6.4%；农林水支出22.4000万元，占1.5%；住房保障支出98.5554万元，占6.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游（款）行政运行（项）。2021年预算为411.8305万元。主要用于文广旅局日常运行及文化旅游市场监督管理。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。2021年预算为246.5976万元。主要用于图书馆的日常运行与免费开放。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。2021年预算为8万元。主要用于完成省、市、县安排的重大活动；精品文艺创作；景区民俗文艺节目打造。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2021年预算为276.5584万元。主要用于文化馆的日常运行及文化活动开展等。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。2021年预算为8万元。主要用于深度研发平昌文旅产品，加强宣传推介，推动旅游产业转型升级。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。2021年预算为46.5395万元。主要用于乡镇老放映员生活补助、旅游集散中心运行维护经费等。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2021年预算为67.4万元。主要用于丰富群众文化生活，乡镇的免费开放、广播电视户户通的运行维护、农村文化的建设等。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）。2021年预算为79.6056万元。主要用于文物局的日常运行与文物修缮保护等。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算为131.4072万元。主要用于单位职工养老保险的缴纳。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。2021年预算为5.5220万元。主要用于单位职工失业保险、生育保险等的缴纳。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。2021年预算为29.1951万元。主要用于机关职工医疗保险缴纳。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。2021年预算为57.0377万元。主要用于事业人员医疗保险缴纳。
13. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年预算为9.6621万元。主要用于公务员医疗补助。
14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
2021年预算为22.4万元。主要用于单位精准扶贫的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算为98.5554万元。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平昌县文化广播电视和旅游局及其下属单位2021年一般公共预算基本支出1313.9716万元，其中：人员经费1159.4436万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费154.5280万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平昌县文化广播电视和旅游局及其下属单位2021年“三公”经费财政拨款预算数11.81万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.61万元，公务用车购置及运行维护费9.2万元。
（一）因公出国（境）经费0。
（二）公务接待费较2020年预算增加58%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加的原因是机构改革，图书馆人员与业务增加。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比，增加15%，主要原因是图书馆申报有误，实际与上年持平。
单位现有公务用车1辆。
2021年部门预算未安排公车购置费。
2021年部门预算公务用车运行维护费9.2万元，与2020年预算相比，增加15%，主要原因是图书馆申报有误，实际与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
平昌县文化广播电视和旅游局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
九、国有资本经营预算支出情况说明
平昌县文化广播电视和旅游局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年，平昌县文化广播电视和旅游局的机关运行经费财政拨款预算为154.528万元，比2020年增加16.49万元，增加12%，主要原因：机构改革，人员增多。
（二）政府采购计划情况
2021年度，平昌县文化广播电视和旅游局政府采购计划预算总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年底，平昌县文化广播电视和旅游局及其下属单位预算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年平昌县文化广播电视和旅游局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游（款）行政运行（项）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）其他文化和旅游支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51192302000105号