第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

平昌县文广旅局主要担负全县文化、旅游、艺术、文物、广播、电视事业发展的职责。近年来主要从事广播“村村响”、电视“户户通”、村文化室设备设施配送等文化惠民工程的建设，常年开展送文化下乡文化惠民项目的实施，“三馆一站”免费开放，文物保护修缮，文艺精品创作，文化活动开展，文化植入，文化创意，文旅融合，文化市场监管及旅游公共服务建设等相关工作。

 

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 着力文旅专项扶贫，巩固脱贫攻坚成果。落实脱贫攻坚各项工作部署，扎实开展结对帮扶，深入开展“大走访”活动；对全县所有贫困村文化室开展回头看，进一步完善文化设施设备配置，大力实施广电项目补短，深入开展“广电惠民服务月”活动，进一步巩固提升脱贫成效，顺利迎接脱贫摘帽国家抽查第三方评估、国家普查、省脱贫攻坚成效考核；推动“广播村村响”工程向重点社区和聚居点延伸，成功申报应急广播体系建设项目省级补助资金；完成建设旅游厕所3座，启动“一厕一码”试点工作，确定旅游厕所试点点位58处；新建平昌县杨势鲜合鱼汇有限公司（非遗项目：巴河风干鱼制作技艺）为“非遗扶贫就业工坊”，新建朱氏食品有限公司（非遗项目：巴山腊肉腌制技艺）为“传统工艺工作站”，探索“非遗+扶贫”的文化扶贫新模式；土兴华山村《文旅融合绘就山水田园新画卷》被评为省文旅扶贫典型案例。

2. 持续做细疫情防控，增强行业治理效力。在疫情期间，组建5支广播应急运维队伍，开展为期50余天的广播村村响设备运维保障抢修服务，打通疫情防控宣传“最后一公里”；加强旅游景区、文化市场疫情防控监督与检查，指导文旅行业做好疫情后期复工复产复业，联合市县相关单位召开“后疫情时期旅游酒店行业复苏发展高峰论坛”，我县旅游景区在全市率先实现对外重新开放；纵深推进扫黑除恶专项斗争，常态化开展联合执法检查，召开文旅行业安全生产专题培训暨消防应急演练，持续加强对文化市场经营单位、旅游景区、旅行社、星级宾馆等重点部位的监管，一年来，累计开展文旅市场监督执法检查230余次，检查单位1100余家次，共出动执法人员3400余人次。

3. 持续抓实全域旅游，彰显文旅融合魅力。在项目建设方面，完成平昌县龙湖生态园、平昌县顺天寨观光农业综合体等9个文旅项目包装储备；引进平昌县激光影城综合体、平昌县香榭里酒店等文旅项目；建成平昌县红色文化收藏馆、白衣镇黄鹤村村史墙等8个村史馆（墙）。在品牌创建方面，组织编写《平昌县全域旅游发展总体规划》《白衣古镇对标国家5A级旅游景区提升指导方案》《南天门旅游景区提升规划》等，启动白衣古镇二期建设和南天门旅游景区提升工程；完成国家全域旅游示范区创建单位各项任务和省级全域旅游示范区申报工作；完成标准化试点创建单位各项工作；白衣古镇获评全省第二批文旅特色小镇和四川省中小学生研学实践教育基地；完成大石童话小镇创国家AAAA级旅游景区迎检及反馈问题整改工作。在旅游业态方面，配合相关部门，成功打造平昌县巴山田园综合体；白衣古镇渔村网红桥、陆地游乐园、摩天轮等相继投入运营；升级打造平昌县旅游集散中心，完善配套设施和标识标牌，实现全域展示、旅游咨询、票务服务、商品展销、休闲娱乐等多种功能；完成耕读别院、茶水山涧2家民宿提升改造，驷马水乡驷马居与土兴镇椒乡居、君浩山庄成功入选全市“十佳精品巴山民宿”；深研平昌文化特色，开发特色文旅创意产品30余套，“花嫁喜”翻山铰子非物质文化婚嫁系列文创产品荣获第二届巴人有礼大赛一等奖。在宣传营销方面，利用智游平昌官方网站、微信、微博、抖音等方式，定期推送软文、视频、美图；出版《四川旅游》平昌专刊，全域展示“田园风光˙水乡平昌”魅力；赴成都、温州、福建、陕西开展市外宣传营销系列活动4次，赴重庆开展“重庆人游巴中”避暑季旅游营销活动，给重庆市民送去文旅大礼包；为克服疫情影响，提振旅游消费信心，各景区根据特色，相继开展白衣古镇灯会、青凤芍药花节、大石童话小镇风筝艺术节、蓝莓采摘节等10余次文旅节庆活动。

4. 突出民生领域建设，提升公共服务水平。一是文化供给不断丰富。新创作四川车灯《众志成城防疫情》、三句半《防疫情·保健康》等抗疫主题文艺作品6件，版画《疫情的逆行者钟南山》、国画《驰援湖北》等美术类文艺作品6件，情景打击乐《我相信》、小品《站起来朝前走》舞台类文艺作品2件，《驷马难追》《革命老区脱贫致富“椒椒者”》等网络视听节目16件；在全县文旅资源普查过程中，新发现不可移动文物58处、可移动文物4件。二是群众活动蓬勃开展。按照“四个一”群众文化活动机制，常态化开展送文化下乡，累计放映公益电影近6000场次，疫情期间利用微信公众号推出“文化慕课”教学课程100余篇，累计点击量达7万余次，让群众足不出户就享受到文化大餐。三是文化交流互动频繁。平昌县在四川省“民间文化艺术之乡”文旅融合发展专题培训班上就国家级非物质文化遗产翻山铰子保护传承作经验交流发言；《追梦》《翻山铰子》《就爱那片田》等文艺精品多次赴市外参加文化交流演出，《翻山铰子》参加“2020四川省乡村艺术节”开幕式演出，《追梦》《就爱那片田》赴京参加新时代曲艺星火扶贫工程成果巡礼展演四川巴中专场·巴山欢歌，获得首都各界一致好评，并在“学习强国”平台宣传报道。

    二、机构设置

平昌县文广旅局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入平昌县文广旅局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平昌县文化馆

2. 平昌县图书馆

3. 平昌县文物局

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各3690.38万元。与2019年相比，收、支总计各增加1042.31 万元，增长39.36%。

主要变动原因：2020年文化旅游事业蓬勃发展，上级财政对文旅事业的资金投入增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3690.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3677.38万元，占99.65%；政府性基金预算财政拨款收入13万元，占0.35%。

 

 

图2：收入决算结构图

 

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3690.38万元，其中：基本支出1620.65万元，占43.92%；项目支出2069.73万元，占56.08%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计各3690.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1042.31万元，增长39.36%。主要变动原因是2020年文化旅游事业蓬勃发展，上级财政对文旅事业的资金投入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3677.38万元，占本年支出合计的99.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1060.31万元，增长40.52%。主要变动原因是2020年文化旅游事业蓬勃发展，上级项目投入增加，文旅项目收支随之增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3677.38万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出3246.68万元，占88.29%；社会保障和就业（类）支出123.48万元，占3.36%；卫生健康支出84.82万元，占2.31%；农林水支出222.4万元，占6.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3677.38万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为805.38万元，完成预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为150万元，完成预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为191.47万元，完成预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为10万元，完成预算的100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为284.55万元，完成预算的100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物创作与保护（项）：支出决算为43万元，完成预算的100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为10万元，完成预算的100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为50万元，完成预算的100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为717.30万元，完成预算的100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为70.45万元，完成预算的100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为20万元，完成预算的100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为125.96万元，完成预算的100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为768.57万元，完成预算的100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为119.5万元，完成预算的100%。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.98万元，完成预算的100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为28.55万元，完成预算的100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为50.21万元，完成预算的100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.06万元，完成预算的100%。

19.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为222.40万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1620.65万元，其中：

人员经费1319.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

日常公用经费301.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是无预算外“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占76.92%；公务接待费支出决算2.4万元，占23.08%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年比较无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年相等。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于文化执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.47万元，下降16.38%。主要原因是单位认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，减少公务接待开支。其中：

国内公务接待支出2.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，520人次（不包括陪同人员），共计支出2.4万元，具体内容包括：省、市、县及乡镇各部门工作对接接待2.4万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出13万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，平昌县文广旅局机关运行经费支出301.39万元，比2019年减少57.42万元，下降16%。主要原因是单位认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，减少机关运行系列支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，平昌县文广旅局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，平昌县文广旅局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于文化执法。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇文化站免费开放资金及广播电视“村村通”运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看加快构建现代公共文化服务体系、现代文化市场体系、优秀传统文化传承体系，全面提升文化影响力、发展力、支撑力，文化发展实现新突破，取得新成效。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看各乡镇文广站免费向群众开放，广播电视“村村通”项目也正常运行，出色地完成了各项目标任务，深受广大人民群众好评。

1. 项目绩效目标完成情况。

2.     本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇文化站免费开放资金””广播电视村村通运行维护”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇文化站免费开放资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.4万元，执行数为26.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众图书借阅、看书看报、网上阅读等需求，丰富了群众文化活动。

（2）广播电视“村村通”运行维护资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县2200个自然村43620多农户最低收看15套电视节目。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			乡镇文化站免费开放资金
预算单位			平昌县文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		26.4万	执行数:	26.4万
	其中-财政拨款:		26.4万	其中-财政拨款:	26.4万
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	满足群众图书借阅、看书看报以及网上阅读： 督导及开展丰富多彩的文化活动； 办好各种宣传讲座； 搞好非物质文化遗产传承			全县43个乡镇文化站保证免费开放，单项文化活动不少于三次，举办大型文化活动不少于一次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全县43个乡镇文化站保证免费开放，单项文化活动不少于三次，举办大型文化活动不少于一次	98%	98%
	项目完成指标	质量指标	43个乡镇文化站免费开放工作正常开展，每个文化站每周免费开放48小时	95%	95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	丰富了群众文化生活	丰富了群众文化生活	丰富了群众文化生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常开展免费开放工作，满足群众文化需求	95%	95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			广播电视“村村通”运行维护资金
预算单位			平昌县文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		15万	执行数:	15万
	其中-财政拨款:		15万	其中-财政拨款:	15万
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全县2200个自然村43620多农户最低收看15套电视节目			保障全县2200个自然村43620多农户最低收看15套电视节目
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障全县2200个自然村43620多农户最低收看15套电视节目	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	确保广播电视节目优质通	95%	95%
	项目完成指标	时效指标	确保广播电视信号长期通	98%	98%
	效益指标	社会效益指标	老百姓看上电视，看好电视	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	为边远山区广大群众搞好广播电视“村村通”维护	95%	95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平昌县文化广播电视和旅游局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对乡镇文化站免费开放资金项目、广播电视“村村通”运行维护项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指平昌县文广旅系统从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆专项业务发生的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映各项文化活动开展中发生的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映文艺精品的创建及文化艺术保护传承等支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映文旅营销方面支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映旅游集散中心日常运行等方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映博物馆方面支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站等以外的广播电视等支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他与文化、旅游、体育、传媒相关的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关在职职工养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他在社会保障与就业方面的支出。

17.农林水（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村文化、广播、影视扶贫开发等方面的支出

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

平昌县文化广播电视和旅游局2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

平昌县文化广播电视和旅游局(简称平昌县文广旅局)，为县人民政府组成部门，局机关设9个内设机构，分别为分别为局办公室、政策法规股、文化艺术股、公共服务股、广播电视股、资源开发股、规划发展股、市场管理股、财务股、人事股。共有直属单位6个：平昌县文物局、平昌县文化市场综合行政执法大队、平昌县文化馆、平昌县图书馆、平昌县旅游促进中心、平昌县旅游事业发展中心。

（二）机构职能。

平昌县文化广播电视和旅游局(简称平昌县文广旅局)，为县人民政府组成部门，主管全县文化、旅游、艺术、文物、广播、电视工作及承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

平昌县文广新局是参照公务员管理单位，本系统年末编制159人，实有在编128人，退休人员121人，抚育抚养人员7人。其中：局机关编制72人，实有在编49人，退休人员82人，抚育抚养人员5人；文化馆编制43人，实有在编38人，退休人员32人，抚育抚养人员2人；文物局编制9人，实有在编9人，退休人员6人；图书馆编制35人，实有在编32人，退休人员1人。

 

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年文广旅系统财政资金收入共3690.38万元，其中：局机关3007.08万元、图书馆231.39万元、文化馆347.7万元、文物局104.21万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年文广旅系统财政资金收入共3690.38万元，其中：局机关3007.08万元、图书馆231.39万元、文化馆347.7万元、文物局104.21万元。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和 使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用 效益。在具体工作中，加强财政资金支出管理，严格执行各 行财务制度规定，切实抓好经费保障、行政执法和财会管理 等工作年初认真编制我局整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。

（二）结果应用情况。

2020年文化广播电视和旅游工作，在县委、县政府的坚强领导和上级主管部门的关怀指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府的总体部署，扎实开展文化旅游专项扶贫、文艺创作和演出、旅游营销及创建等工作，按时序进度高效完成了县委、县政府及上级主管部门下达的各项目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，我局2020年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题。

1、人员不足。我局机构改革后，工作量加大，人员严重不足，工作人员经常是超负荷工作，影响工作效率。

2、资金缺乏。由于基层公共文化服务、脱贫攻坚任务、旅游发展和大型演出任务要求高，县级财力薄弱，即使统筹整合文化广电行业项目资金打捆使用，依然存在资金严重不足的问题。

（三）改进建议。

建议各级政府及财政加大对公共文化工作的支持力度，增加我局编制人数，在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上，足额安排财政预算，满足公共文化与旅游事业发展需要。

附件2

 

乡镇文化站免费开放资金项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

平昌县文化广播电视和旅游局是乡镇文化站免费开放资金项目的主管单位，为确保免费开放资金管理使用精准，发挥成效，文广旅局对文化站免费开放工作按政策要求制定工作方案，按时按质完成，丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：为了丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益，各乡镇文化站免费向群众开放，充分保障了广大群众图书借阅、看书看报等文化需求，让文化走进基层、亲近广大群众，并得到了广大群众的喜爱和好评。

2.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初预算申报及批复金额为26.4万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目计划需资金26.4万元。

2．资金到位。该项目各类资金计划在截止评价时点实

际到位26.4万元。资金到位率 100%。

3．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出26.4

万元，资金开支严格按标准及时支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

平昌县文化广播电视和旅游局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

一是规范制度。建立财政专项资金管理制度，确保项目顺利实施；二是资金结算。严格按照专项资金管理办法实施，专款专用，全部用于乡镇文化站免费开放，并按照时序进度拨付资金，全额到位；三是加强管理。所属国有资产纳入了系统管理，同时进行财务公开，接收财政资金监督和管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标。全县各个乡镇文化站保证免费开放。

（2）质量指标。43个乡镇文化站免费开放工作正常开展，每个文化站每周免费开放48小时。

（3）时效指标。2020年12月31日前已全面完成各项工作

（4）成本指标。按政策规定及相关要求，严格将支出控制在26.4万元内。

（二）项目效益情况。

通过乡镇文化站免费开放项目的实施，各乡镇文化站成为了当地群众文化活动中心，丰富了群众文化生活，传承了中华优秀传统文化，得到了群众的好评。

五、评价结论

通过该项目的实施，各乡镇文化站免费向群众开放，成为了当地群众文化活动的中心，吸引了更多群众走进公共文化阵地，最大限度发挥文化阵地效能；探索多元化公共文化服务，逐步实现政府引导、社会支持、群众参与的新格局。