平昌县文化广播电视和旅游局2019年度部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平昌县文化广播电视和旅游局概况

一、主要职能

按照三定方案，平昌县文化广播影视新闻出版局（以下简称文广旅局）主要担负全县文化、旅游、艺术、文物、广播、电视事业发展的职责。从事广播“村村响”、电视“户户通”、文化活动室文化惠民工程的建设，送文化下乡文化惠民项目的实施，“三馆一站”免费开放，文物保护修缮，文艺精品创作，文化活动开展，文化植入，文化市场监管及旅游公共文化服务建设等相关工作。

二、机构设置情况

平昌县文广旅局是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《平昌县文广旅局机关主要职责内设机构和人员编制方案》(平编发〔**〕**号)规定（因机构改革，现正在报批，未下发文件），我单位共有内设股室10个（办公室、法制股、艺术股、公共服务股、资源开发股、市场管理股、规划发展股、广播电视股、计财股、人事股)，下设公益一类事业单位5个（平昌县旅游产业促进中心、平昌县文物局、平昌县文化市场综合行政执法大队、平昌县文化馆、平昌县图书馆），现编制数139人:其中参照公务员编制45人（文广旅局）、全额供给事业编制85人（文广旅局11人、文化馆43人、图书馆13人、文物局9人）、机关工勤编制9人（文广旅局）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县文广旅局预算包括：平昌县文广旅局本级预算及下属事业预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个（平昌县文物局、平昌县文化馆、平昌县图书馆）。

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

第三部分 平昌县文化广播电视和旅游局

2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平昌县文广旅局2019年度收入预算总额为12116176元（其中：图书馆1083784元、文化馆3390446元、文物局836849元、文广旅局6805097元），支出预算总额为12116176元（其中：图书馆1083784元、文化馆3390446元、文物局836849元、文广旅局6805097元）。与2018年相比，收支总额各减少3012463元，减少19.91%，主要原因是：量入为出，厉行节约及减少对项目的投入等。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计12116176元（其中：图书馆1083784元、文化馆3390446元、文物局836849元、文广旅局6805097元），其中：财政一般预算补助（拨款）12116176元。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计12116176元，其中：基本支出9598176元（其中：图书馆975784元、文化馆3186446元、文物局636849元、文广旅局4799097元），占79.22%；项目支出2518000元（其中：图书馆108000元、文化馆204000元、文物局200000元、文广旅局2006000元），占20.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平昌县文广旅局2019年度财政拨款收、支预算12116176元。与 2018年相比，财政拨款收、支预算总额各减少3012463元，减少19.91%，主要原因是：量入为出，厉行节约及减少对项目的投入等。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

平昌县文广旅局2019年度财政拨款支出预算12116176元。与 2018年相比，财政拨款支出减少3012463元，减少19.91%，主要原因是：量入为出，厉行节约及减少对项目的投入等。

（二）财政拨款支出预算结构情况

平昌县文广旅局2019年度财政拨款支出12116176元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出10041816元（其中：图书馆873884元、文化馆2691088元、文物局692428元、文广旅局5784416元），占82.88%；社会保障与就业支出1310985元（其中：图书馆144278元、文化馆467946元、文物局91767元、文广旅局606994元），占10.82%；医疗卫生与计划生育支出587375元（其中：图书馆57622元、文化馆191412元、文物局36654元、文广旅局301687元），占4.85%；农林水支出176000元，（其中：图书馆8000元、文化馆40000元、文物局16000元、文广旅局112000元）占1.45%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

平昌县文广旅局2019年度财政拨款支出预算为12116176元，其中：

1. 一般公共服务支出文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为873884元，占预算支出总额的7.21%。

2. 一般公共服务支出文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为164000元，占预算支出总额的1.35%。

3. 一般公共服务支出文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为2527088元，占预算支出总额的20.86%。

4. 一般公共服务支出文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）。

年初预算为692428元，占预算支出总额的5.71%。

5. 一般公共服务支出文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为5784416，占预算支出总额的47.74%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1230268元，占预算支出总额的10.15%。

7. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为80717元，占预算支出总额的0.67%。

8. 卫生健康支出（类） 医疗救助（款）  城乡医疗救助（项）

年初预算为57622元，占预算支出总额的0.48%

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为228066元，占预算支出总额的1.88%

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为245570元，占预算支出总额的2.03%

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为56117元，占预算支出总额的0.46%

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为176000元，占预算支出总额的1.46%

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

平昌县文广旅局2019年度财政拨款基本支出9598176元，其中：人员经费8173496元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、生活补助；公用经费1424680元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

平昌县文广旅局单位2019年度财政拨款项目支出2518000元，主要包括：图书馆108000元（图书馆免费开放保障经费30000元、图书购置费50000元、文化共享工程建设20000元、扶贫驻村工作人员工作经费8000元），文化馆204000元（送文化下乡、平昌文艺及文艺作品展90000元、非物质文化遗产保护50000元、免费开放项目24000元、扶贫驻村工作人员工作经费40000元），文物局200000元（文物保护200000元），文广新局2006000元（乡镇文化站免费开放资金264000元、农村文化建设及群众文化活动150000元、农家书屋管理员经费170000元、机关党建经费10000元、省级公共文化服务体系示范县创建资金200000元、天府旅游名县创建经费500000元、土兴镇乡村文化振兴示范点建设资金100000元、广播电视“村村通”运行维护资金300000元、《史画平昌》等文化作品创作经费100000元、平昌县村史馆建设资金100000元、扶贫驻村工作人员工作经费112000元）。

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

平昌县文广旅局单位2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为100200元，（其中：公务用车运行费支出为80000元，公务接待费支出预算为20200元），与2018年度相比减少5000元，减少19.76%，主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算8万元（文广新局8万元），占基本支出公用经费预算总额5.62%；公务接待费支出预算2.02万元（文广新局1.1万元、文化馆0.5万元、图书馆0.22万元、文物局0.2万元）），占基本支出公用经费预算总额1.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出8万元，其中：

公务用车运行维护费8万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型1辆。

2018年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要是保障文化执法大队县内、下乡等文化执法工作的开展。

3.公务接待费支出2.02万元。其中：

其他国内公务接待支出2.02万元。主要用于上级有关部门来局指导检查工作等发生的接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

县文广旅局2018年无政府性基金预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购计划情况

2019年度，平昌县文广旅局政府采购计划预算总额13149320元，系货物及服务类采购。其中，**台式计算机金额**万元；**。

2018年度，县文广新局政府采购计划预算总额 13149230元，系货物及服务类采购。其中台式计算机（含一体机）233台，金额978600元；照相机200台，金额320000；便携式音箱200台，金额400000元；普通电视设备（电视机）227台，金额681000元；图书档案装具180000册，金额2700000元；广播、电视、电影设备零部件15600台，金额5245320元；文娱设备200套，金额562080元；办公家具300套，金额1277730元；全县村村响、户户通运行维护，金额984500元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2018年12月31 日，平昌县平昌县文广旅局占用  房屋资产3220平方米3712441.74元，车辆1辆（一般公务用车），价值244230元。

（三）机关运行经费安排情况

2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出142.468万元，比2018年减少26.33万元，减少15.6%，主要原因：量入为出，厉行节约。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标1个，涉及财政资金500000元。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2019年部门预算公开表.xls