平昌县文化广播电视和旅游局2022年部门预算编制说明

（第一部分）

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县文广旅局职能简介

平昌县文广旅局主要担负全县文化、旅游、艺术、文物、广播、电视事业发展的职责。近年来主要从事广播“村村响”、电视“户户通”、村文化室设备设施配送等文化惠民工程的建设，常年开展送文化下乡文化惠民项目的实施，“三馆一站”免费开放，文物保护修缮，文艺精品创作，文化活动开展，文化植入，文化创意，文旅融合，文化市场监管及旅游公共服务建设等相关工作。

（二）平昌县文广旅局2022年重点工作

2022年，我们将进一步强龙头树品牌、延链条优供给、搞营销拓市场，优化公共服务、丰富文旅供给体系、强化行业管理，积极创建省级全域旅游示范区，为创建天府旅游名县创造条件。

（1）切实提升公共服务水平。积极创建全省现代公共文化服务体系示范县，打造乡村振兴“百千万”工程样板镇样板村，优化布局乡镇公共文化服务网点。完成平昌县应急广播体系县镇村组网和延伸补点工作。持续开展送图书下乡、全民阅读免费开放、“送戏下乡”等群众文化活动。深入推进旅游标准化建设和厕所革命，进一步完善“智游平昌”文旅公共服务平台，强化行业人才培训，提升业务水平，增强服务能力，不断提高游客舒适度和满意度。

（2）着力丰富文旅供给体系。突破发展文旅康养产业，一是多元化丰富旅游业态，聚焦“吃住行游购娱”培育饮食地标、开发文创产品；建设巴山民宿，打造精品民宿；发展新型娱乐项目等旅游新业态。二是持续性提升景区品质，突出“景镇融合”理顺景区管理体制，补齐短板弱项，规范管理服务。三是品牌化加快产品升级，打造山里水乡▪父亲村庄、白衣古镇研学旅游目的地、佛头山全国爱国主义教育基地、金宝山茶旅融合产业园；打造天府旅游名镇、名村、名宿、名导、名品系列品牌；争创省级全域旅游示范区和天府旅游名县。四是联合化旅游营销，深化与永康、自贡、成渝等地区合作，打造精品旅游线路，持续办好旅游营销活动，多维宣传推介旅游产品，提高平昌旅游知名度。

（3）持续强化行业监管职责。常态化做好疫情防控工作，扎实开展系列专项行动，强化文化和旅游市场管理，加强文旅市场经营秩序和安全生产监督检查，重点抓好歌舞娱乐场所、网吧、景区的监管，抓好文旅市场安全隐患排查和整改，确保文旅市场有序、安全运行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县文广旅局预算包括：平昌县文广旅局本级预算及下属事业预算单位3个，为平昌县文物局、平昌县文化馆、平昌县图书馆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县文广旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14198300元（其中：图书馆2854000元、文化馆3594800元、文物局922500元、文广旅局6826900元）；支出包括：一般公共服务支出14198300元（其中：图书馆2854000元、文化馆3594800元、文物局922500元、文广旅局6826900元）。平昌县文广旅局2022年度收入预算总额为1419.83万元，支出预算总额为1419.83万元。与2021年相比，收支总额各减少78.4811万元，减少5.24%，主要原因是：量入为出，厉行节约。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计14198300元（其中：图书馆2854000元、文化馆3594800元、文物局922500元、文广旅局6826900元），其中：一般公共预算拨款收入14198300元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计14198300元（其中：图书馆2854000元、文化馆3594800元、文物局922500元、文广旅局6826900元），其中：基本支出13131300元，占92%；项目支出1067000万元，占8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县文广旅局2022年财政拨款收支总预算1419.83万元，与 2021年相比，减少78.4811万元，减少5.24%，主要原因是：量入为出，厉行节约。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县文广旅局单位2022年一般公共预算当年拨款1419.83万元，与 2021年相比，减少78.4811万元，减少5.24%，主要原因是：量入为出，厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出1419.83万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出11448400元（其中：图书馆2345200元、文化馆2952600元、文物局764900元、文广旅局5385700元），占80.63%；社会保障与就业支出1716100元（其中：图书馆316700元、文化馆395800元、文物局98200元、文广旅局905400元），占12.09%；卫生健康支出1033700元（其中：图书馆192100元、文化馆246400元、文物局59400元、文广旅局535800元），占7.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为2345200元，占预算支出总额的16.52%。主要用于图书馆的日常运行与免费开放。

2.一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为2952600元，占预算支出总额的20.80%。主要用于文化馆的日常运行及文化活动开展等。

3. 一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为50000元，占预算支出总额的0.35%。主要用于深度研发平昌文旅产品，加强宣传推介，推动旅游产业转型升级。

4. 一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为5065700元，占预算支出总额的35.68%。主要用于文广旅局日常运行及文化旅游市场监督管理。

5. 一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为270000元，占预算支出总额的1.9%。主要用于广播电视村村通及户户响运行维护。

6. 一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为764900元，占预算支出总额的5.39%。主要用于文物局的日常运行与文物修缮保护等。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1411300元，占预算支出总额的9.94%。主要用于单位职工养老保险的缴纳。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为304800元，占预算支出总额的2.15%。主要用于单位职工失业保险、生育保险等的缴纳。

9. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为97200元，占预算支出总额的0.68%。主要用于公务员医疗补助。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为544600元，占预算支出总额的3.84%。主要用于事业人员医疗保险缴纳。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为321700元，占预算支出总额的2.27%。主要用于机关职工医疗保险缴纳。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为70200元，占预算支出总额的0.49%。主要用于其他医疗保险缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县文广旅局2022年一般公共预算基本支出1313.13万元，其中：人员经费1143.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费169.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县文广旅局2022年“三公”经费财政拨款预算数4.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元（文广旅局1.2万元、文化馆0.3万元、图书馆0.2万元、文物局0.2万元），公务用车购置及运行维护费 3万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

（二）公务接待费较2021年预算减少27.2%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待，减少原因是因为量入为出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比，减少67.4，减少原因是因为量入为出，厉行节约。

单位现有公务用车 1辆。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要是保障文化执法大队县内、下乡等文化执法工作的开展。　

八、政府性基金预算支出情况说明

县文广旅局2022年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县文广旅局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年平昌县文广旅局的机关运行经费财政拨款预算为169.78万元，比2021年增加15.252万元，增加9.87%，主要原因：人员增多。

（二）政府采购计划情况

2022年度，平昌县文广旅局无政府采购计划预算。

（三）国有资产占用情况。 

截至2021年底，平昌县文广旅局预算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。　　

2022年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年平昌县文广旅局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分

（名词解释）

1、财政拨款收入：指平昌县文广旅系统从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆专项业务发生的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映各项文化活动开展中发生的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映文艺精品的创建及文化艺术保护传承等支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映文旅营销方面支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映旅游集散中心日常运行等方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映博物馆方面支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站等以外的广播电视等支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他与文化、旅游、体育、传媒相关的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关在职职工养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他在社会保障与就业方面的支出。

17.农林水（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村文化、广播、影视扶贫开发等方面的支出

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。