平昌县文化广播电视和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县文广旅局职能简介

按照三定方案，平昌县文化广播电视和旅游局（以下简称文广旅局）主要担负全县文化、旅游、艺术、文物、广播、电视事业发展的职责。从事广播“村村响”、电视“户户通”、文化活动室文化惠民工程的建设，送文化下乡文化惠民项目的实施，“三馆一站”免费开放，文物保护修缮，文艺精品创作，文化活动开展，文化植入，文化市场监管及旅游公共文化服务建设等相关工作。

（二）平昌县文广旅局2020年重点工作

推进文旅创建，提升旅游品牌效应;强化文化引领，助力乡村振兴、文艺精品打造;坚持思想引领，持续加强党的建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县文广旅局预算包括：平昌县文广旅局本级预算及下属事业预算单位6个，为平昌县旅游产业促进中心、平昌县旅游事业发展中心、平昌县文物局、平昌县文化市场综合行政执法大队、平昌县文化馆、平昌县图书馆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县文广旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12704750元（其中：图书馆1117851元、文化馆3273578元、文物局733028元、文广旅局7580293元）；支出包括：一般公共服务支出12704750元（其中：图书馆1117851元、文化馆3273578元、文物局733028元、文广旅局7580293元），社会保障和就业支出1112953。平昌县文广旅局2020年度收入预算总额为1270.475万元，支出预算总额为1270.475万元。与2019年相比，收支总额各增加58.8574万元，增加4.86%，主要原因是：机构改革，旅游局等并入我局。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计12704750元（其中：图书馆1117851元、文化馆3273578元、文物局733028元、文广旅局7580293元），其中：一般公共预算拨款收入12704750元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计12704750元（其中：图书馆1117851元、文化馆3273578元、文物局733028元、文广旅局7580293元），其中：基本支出10056750元，占79%；项目支出2648000万元，占21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县文广旅局2020年财政拨款收支总预算1270.475万元，与 2019年相比，增加58.8574万元，增加4.86%，主要原因是：机构改革，旅游局等并入我局。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县文广旅局单位2020年一般公共预算当年拨款1270.475万元，与 2019年相比，增加58.8574万元，增加4.86%，主要原因是：机构改革，旅游局等并入我局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出1270.475万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出10586189元（其中：图书馆917856元、文化馆2647052元、文物局608724元、文广旅局6412557），占83.33%；社会保障与就业支出1112953元（其中：图书馆119123元、文化馆360384元、文物局66765元、文广旅局566681），占8.76%；医疗卫生与计划生育支出781608元（其中：图书馆72872元、文化馆226142元、文物局41539元、文广旅局441055元），占6.16%；农林水支出224000元，（其中：图书馆8000元、文化馆40000元、文物局16000元、文广旅局160000元）占1.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为917856元，占预算支出总额的7.22%。主要用于图书馆的日常运行与免费开放。

2. 一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为100000      元，占预算支出总额的0.79%。主要用于完成省、市、县安排的重大活动；精品文艺创作；景区民俗文艺节目打造。

3. 一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为2647052元，占预算支出总额的20.84%。主要用于文化馆的日常运行及文化活动开展等。

4. 一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为100000元，占预算支出总额的0.79%。主要用于深度研发平昌文旅产品，加强宣传推介，推动旅游产业转型升级。

5. 一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为4378557，占预算支出总额的34.46%。主要用于文广旅局日常运行及文化旅游市场监督管理。

6. 一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为500000元，占预算支出总额的3.94%。主要用于努力完成“天府旅游名县”品牌创建工作。

7. 一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为1334000元，占预算支出总额的10.50%。主要用于平昌县“四川省全域旅游示范区”品牌创建工作，乡镇的免费开放、广播电视户户通的运行维护、农村文化的建设等。

8. 一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）。

年初预算为608724元，占预算支出总额的4.79%。主要用于文物局的日常运行与文物修缮保护等。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要内

年初预算为1073145元，占预算支出总额的8.45%。主要用于单位职工养老保险的缴纳。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为39808元，占预算支出总额的0.31%。主要用于单位职工失业保险、生育保险等的缴纳。

11. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为60619元，占预算支出总额的0.48%。主要用于公务员医疗补助。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为425697元，占预算支出总额的3.35%。主要用于事业人员医疗保险缴纳。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为295292元，占预算支出总额的2.32%。主要用于机关职工医疗保险缴纳。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为224000元，占预算支出总额的1.76%。主要用于单位精准扶贫的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县文广旅局2020年一般公共预算基本支出1005.675万元，其中：人员经费867.637万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费138.038万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县文广旅局2020年“三公”经费财政拨款预算数3.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.65万元（文广旅局1.15万元、文化馆0.2万元、图书馆0.2万元、文物局0.1万元），公务用车购置及运行维护费 2万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算减少18%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算相比，减少75%。减少数超大是因为年初预算申报时有误，实际应申报数额为8万元。

单位现有公务用车 1辆。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要是保障文化执法大队县内、下乡等文化执法工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县文广旅局2020年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县文广旅局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年平昌县文广旅局的机关运行经费财政拨款预算为130.438万元，比2019年减少12.03万元，减少8.4%，主要原因：量入为出，厉行节约。

（二）政府采购计划情况

2020年度，平昌县文广旅局政府采购计划预算总额0.665万元，主要用于村文化活动室购置等。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年底，平昌县文广旅局预算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年平昌县文广旅局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。