平昌县农业农村局2023年单位预算
平昌县农业农村局
2023年部门预算
平昌县农业农村局
2023年3月6日
目 录
第一部分 平昌县农业农村局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 平昌县农业农村局2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件 平昌县农业农村局2023年部门预算表
1.部门收支总表
1-1.部门收入总表
1-2.部门支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.部门预算绩效目标表
7.部门整体支出绩效目标表
第一部分 平昌县农业农村局部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）平昌县农业农村局部门职能简介
按照三定方案，平昌县农业局主要承担以下职能：贯彻执行党和国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，推进农业依法行政；承担完善农村经营管理体制的责任；指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产；组织落实促进粮经、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施；拟订农业产业化经营、特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施；办理农业项目立项、申报、审批；负责畜禽定点屠宰管理，组织实施“菜篮子”工程；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品质量安全监督管理；组织建设农业生产资料市场监管体系；行使对全县农业机械的安全监督管理职能，负责全县农业机械登记和牌证、驾驶证、操作证核发；对全县农机产品生产、销售、维修实施行业管理；对全县农机行业安全生产和安全管理工作进行政策和业务指导；制定农业机械化发展规划并组织实施；组织开展农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施；指导动植物防疫检疫体系建设；承担农业防灾减灾责任；收集农业和农村经济信息；负责农业资源区划和资源保护；负责农村能源建设和资源环境工作；承办政府间农业涉外事项；承办县政府交办的其他事项。
（二）平昌县农业农村局部门2023年重点工作
1.粮食生产。完成小春粮食作物播面28.5万亩。
2.生猪养殖。全县出栏生猪40万头，出栏肉牛5万头，出栏肉羊2.6万只，出栏禽140万只。禽蛋产量350吨。
3.茶叶产业。完成茶叶补植1600亩，改造低产低效茶园1万亩；在金宝山建成连片幼龄高标准茶叶基地1个；新（改）建茶叶初加工厂1个；新增茶叶产量190吨。
4.推进《平昌县2022年省星级现代农业园区激励补助项目实施方案》的落实，开展现代农业园区内相关基础设施及配套建设工作。
5.乡村振兴。继续推进农村厕所革命。
6.重点项目。坚持不懈推进高标准农田建设项目、天府菜油、产油大县项目“鱼米之乡”等农业重点项目。
二、部门预算单位构成
平昌县农业农村局部门2023年财政预算财政供给人员374人，供给车辆0辆，下属二级预算单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。主要包括：（按照机关及下属单位正式名称进行罗列）
平昌县农业农村局（机关）
平昌县茶果产业发展局
平昌县良种场
平昌县动物卫生监督所（参公）
平昌县农机监理站（参公）
平昌县水产渔政局
平昌县动物疫病预防控制中心（参公）
平昌县蔬菜生产技术推广站
第二部分平昌县农业农村局
2023年部门预算情况说明
平昌县农业农村局部门2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、收支预算情况说明
按照综合预算原则，平昌县农业农村局部门所有收入和支出纳入预算管理理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等。平昌县农业农村局部门2023年收支总预算4643.87万元，比上一年收支预算总数5450.48万元减少806.61万元，主要原因是：2023年将农业农村局下属13个原一级预算单位并入机关作为二级预算单位，项目支出预算减少。（详见附件1）
（一）收入预算情况
收入预算总额4643.87万元，比2022年减少806.61万元，其中：一般公共预算拨款收入4497.55万元，占总收入96.85%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%，事业收入146.31万元，占总收入3.15%（详见附件1-1）
（二）支出预算情况
支出预算总额4643.87万元，比2022年减少806.61万元，其中：基本支出4518.87万元，占总支出97.31%，项目支出125万元，占总支出2.69%。（详见附件1-2）
二、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算4497.55万元，比2022年财政拨款4657.48万元，收支总预算减少159.93万元，主要原因是人员结构及机构调整，部分预算项目取消。
收入包括：一般公共预算拨款收入4497.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入146.31万元。支出包括：社会保障和就业支出473.93万元，卫生健康支出310.1万元，农林水支出3713.527万元。（详见附件2）
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算财政拨款4497.55万元，比2022年减少159.93万元或与2022年预算持平，主要原因是人员结构及机构调整，部分预算项目取消。（详见附件3）
（二）一般公共预算支出结构情况
社会保障和就业支出473.93万元，占10.54%；卫生健康支出310.1万元，占6.89%；农林水支出3713.52万元，占82.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为910.55万元，主要用于行政人员工资及其他行政事务支出。
2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为2660.61万元，主要用于事业人员工资及其他运行经费支出。
3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为18万元，主要用于动物疫病防控及植保支出。
4、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项)2023年预算数为5万元,主要用于农业生产救灾经费。
5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为17万元，主要用于农业发展技术推广及运用.
6、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2023年预算数为2万元，主要用于农村合作经济事务经费。
7、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（款）农田基本建设(项）2023年预算数为13万元，主要用于农田基本建设的日常经费
8、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为2万元，主要用于农村集体事务支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为20.95万元，主要用于公务人员医疗缴费支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为228.84万元，主要用于事业人员医保缴费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.96万元，主要用于公务人员补充医疗缴费。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为50.35万元，主要用于公务人员医疗缴费支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2023年预算数为473.93万元，主要用于养老保险缴费支出。
11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023年预算数为34.41万元,主要用于农村执法监管经费支出。
12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为8万元，主要用于农产品抽样检测及质量监管。
13农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护和利用（项）2023年预算数为3万元，主要用于农业资源保护和利用相关工作运行经费。
农林水支出（类）农垦运行（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为1万元，主要用乡村振兴农场运行。
四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（一）基本支出（人员类项目）
一般公共预算基本支出（人员类项目）4372.55万元，其中：
1.人员支出3959.03万元，其中：基本工资1855.38万元，其他工资福利支出4.68万元，奖金27.39万元，奖励金1.12万元，职工基本医疗缴费303.96万元，绩效工资774.48万元，津贴补贴231.18万元，机关事业单位养老保险473.92万元，公务员医疗补助缴费9.96万元，其他社会保障缴费23.26万元.公用经费支出413.52万元，。（详见附件3至3-2）
2.对个人和家庭的补助支出254.81万元，其中：医疗费补助 万元，抚恤费 万元，生活补助254.81万元。（详见附件3至3-2）
（二）运转类及特定目标类项目支出
二是其他特定运转类支出125万元，专用燃料费4万元，咨询费1万元，会议费0.4万元。差旅费50万元，其他交通费30万元，办公费39.6万元，主要用于：支运转类项目运行经费支出。。（详见附件3至3-2）
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额11.51万元，比2022年预算总额20.7减少9.19万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长（减少）0%，主要原因是未安排因公出国预算。
（二）公务接待费4.01万元，较2022年预算5.65万元减少29%主要原因是控制支出。
（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算减少0%；公务用车运行维护费7.5万元，较2022年预算15.05万元减少50.17%，主要原因是机构调整控制支出。（详见附件3-3）
六、政府性基金预算支出情况
平昌县农业农村局部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并在附件4空表下方注明“空表说明：无此项内容”。（详见附件4）
七、国有资本经营预算支出情况
平昌县农业农村局部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，并在附件5空表下方注明“空表说明：无此项内容”。（详见附件5）
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
行政单位（参照公务员法管理单位）参考省财政厅模板，根据口径要求进行公开，2023年，平昌县农业农村局部门下属平昌县农业农村局部门机关1家行政单位以及平昌县动物卫生监督所、平昌县农机监理站、平昌县动物疫病预防控制中心等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为413.52万元，较2022年预算480.48万元减少66.96元
（二）政府采购及政府购买公共服务情况
平昌县农业农村局部门2023年没有政府采购安排的支出”，并在附件6空表下方注明“空表说明：无此项内容”。（详见附件6）
平昌县农业农村局部门2023年没有政府购买公共服务安排的支出，并在附件7空表下方注明“空表说明：无此项内容”。（详见附件7）
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年底，平昌县农业农村局部门及所属各预算单位固定资产原值1468.71万元，累计折旧934.71万元，净值533.996万元。
截至2022年底，平昌县农业农村局部门及所属各预算单位现有公务用车3辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类3辆、事业单位公务用车0辆。
截至2022年底，平昌县农业农村局部门及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备”。
（四）预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，平昌县农业农村局部门2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目14个，预算项目资金125万元；重点项目0个，预算项目资金0万元。（详见附件8和附件9）
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
平昌县农业农村局2023年部门预算表
1.部门收支总表
1-1.部门收入总表
1-2.部门支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.部门预算绩效目标表
7.部门整体支出绩效目标表
川公网安备 51192302000105号