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公开时间：2022年10月31日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 5

第二部分 2021年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 19

附件 19

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 211

二、收入决算表 221

三、支出决算表 231

四、财政拨款收入支出决算总表 241

五、财政拨款支出决算明细表 251

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 261

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 271

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 281

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 281

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3021

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 321

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3221

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3321

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2134

第一部分 单位概况

一、职能简介

按照三定方案，平昌县农业局主要承担以下职能：贯彻执行党和国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，推进农业依法行政；承担完善农村经营管理体制的责任；指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产；组织落实促进粮经、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施；拟订农业产业化经营、特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施；办理农业项目立项、申报、审批；负责畜禽定点屠宰管理，组织实施“菜篮子”工程；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品质量安全监督管理；组织建设农业生产资料市场监管体系；行使对全县农业机械的安全监督管理职能，负责全县农业机械登记和牌证、驾驶证、操作证核发；对全县农机产品生产、销售、维修实施行业管理；对全县农机行业安全生产和安全管理工作进行政策和业务指导；制定农业机械化发展规划并组织实施；组织开展农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施；指导动植物防疫检疫体系建设；承担农业防灾减灾责任；收集农业和农村经济信息；负责农业资源区划和资源保护；负责农村能源建设和资源环境工作；承办政府间农业涉外事项；承办县政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）粮食生产。完成小春粮食作物播面27.6万亩。

（二）生猪养殖。全县出栏生猪38万头，出栏肉牛2.8万头，出栏肉羊2.5万只，出栏禽120万只。禽蛋产量8270吨。

（三）茶叶产业。完成茶叶补植1600亩，改造低产低效茶园1万亩；在金宝山建成连片幼龄高标准茶叶基地1个；新（改）建茶叶初加工厂1个；新增茶叶产量190吨。

（四）农业园区编制《平昌县2021年省星级现代农业园区激励补助项目实施方案》启动现代农业园区内相关基础设施及配套建设工作。

（五）乡村振兴。农村厕所革命：2021年全县计划完成农村厕所革命整村推进示范村14个，在146个村（社区）新（改）建农村无害化厕所27989户。

（六）重点项目。坚持不懈推进高标准农田建设项目、天府菜油”、产油大县项目“鱼米之乡”等农业重点项目。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各18195.88万元。与2020年12424.86相比，收、支总计各增加5771.02万元，增长46.45%。主要变动原因是项目支出增加，种粮一次性补贴等涉农项目纳入本级预算。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计18195.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18195.88万元，占00%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计18195.88万元，其中：基本支出2259.38万元，占12.42%；项目支出15936.5万元，占87.58%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计各18195.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5771.02万元，增长46.45%。主要变动原因是项目支出增加，种粮一次性补贴等涉农项目纳入本级预算（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出18195.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5771.02万元，增长46.45%。。主要变动原因是项目支出增加，种粮一次性补贴等涉农项目纳入本级预算

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出18195.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6.1万元，占0.03%；商业服务支出（类）558万元，占3.07%；农林水（类）支出15929.89万元，占87.55%；社会保障和就业（类）支出73.19万元，占0.4%；卫生健康支出74.84万元，占0.41%；住房保障支出53.86万元，占0.3%；粮油物资储备支出（类）1500万元，占8.24%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为18195.88万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.1万元，完成预算100%。

2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为462万元，完成预算100%，其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为96万元，完成预算100%，

3.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）: 支出决算为1500万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）: 支出决算为1815.74万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为8万元，完成预算100%；机关服务（项）：支出决算为59.7万元，完成预算100%；事业运行（项）：支出决算为93.07万元，完成预算100%；防灾救灾（项）：支出决算为265万元，完成预算100%；农业生产发展（项）：支出决算为5万元，完成预算100%；其他农业农村支出（项）：支出决算为8500.39万元，完成预算100%；扶贫（类）其他扶贫支出（项）：支出决算为2.87万元，完成预算100%；普惠金融发展支出（类）支持农村金融机构（项）：支出决算为2190.2万元，完成预算100%；其他普惠金融发展支出（项）：支出决算为103.45万元，完成预算100%；目标价格补贴（类）其他目标价格补贴（项）：支出决算为1833.95万元，完成预算100%。其他农林水支出（类）其他农林水支出（项）：支出决算为982.5万元，完成预算100%

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为71.8万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.37万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.21万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）：支出决算为18.82万元，完成预算100%，公务员医疗补助（项）：支出决算为16.81万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2259.38万元，其中：

人员经费826.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费432.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算65%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格控制三公经费支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.52万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车**0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出.52万元，完成预算65%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降19.23%。主要原因是严格控制三公经费支出，认真执行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出0.52万元，主要用于接待省市项目督查、茶叶生产现场会等……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待115批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出**0.52万元，具体内容包括接待省市项目督查、茶叶生产现场会等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，平昌县农业农村局机关运行经费支出432.6万元，比2020年减少15.8万元，下降3.52%（或与2020年决算数持平）。主要原因是严格控制支出，坚持厉行节约，减少机关一般性支出（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，平昌县农业农村局政府采购支出总额1845.06万元，其中：政府采购货物支出457.99万元、政府采购工程支出511.98万元、政府采购服务支出875.09万元。主要用于茶苗采购、动物疫病防控疫苗采购、植保购买服务等具体工作。授予中小企业合同金额1845.06万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额875.09万元，占政府采购支出总额的47.43%（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，平昌县农业农村局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备**0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对动物重大疫情补偿资金、高标准农田建设XXX项目（项目名称）等5XX个项目开展了预算事前绩效评估，对2XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2XX个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如良种场经营江阳车站及经营性房产收入等（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

91.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 是指农业农村局农办相关工作所需办公经费

102.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）: 是指平昌县农业广播电视学校的运行经费

113.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）是指用于农业新技术推广的经费。

124.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 是指单位职工缴纳养老保险金的集体部分。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）是指缴纳失业保险及工伤保险金我。

135.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是指缴纳职工医疗保险集体部分的支出。

146.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）是指一般行政管理事务所需工作经费；机关服务（项）：机关工勤人员的运行及工作经费；事业运行（项）是指事业人员所需人员经费及工作经费；农垦运行（项）是指良种场相关经费；科技转化与推广服务（项）是指农业新技术推广应用所需的配套经费；病虫害控制（项）是指动植物病虫害控制所需工作费用；农产品质量安全（项）是指农产品质量安全检测防控所需经费；执法监管（项）是指行政执法监管工作所需经费；统计监测与信息服务（项）是指农业统计监测与信息服务所需经费;防灾救灾（项）是指农业生产防灾救灾安排的工作经费；农业生产发展（项）是指农业务业发展所需的工作经费算为；农业资源保护修复与利用（项）是指农业资源保护修复与利用所需的项目经费。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）是指脱贫攻坚安排的保障经费；普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）是指为发展农业生产的经营业主贷款提供的贷款贴息补助款。农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）是指种粮农民一次性补贴安排的费用。

157.商业服务等支出（类）商贸流通事务（款）其他商流通事务支出（项）是指农业生产、农产品流通所需的相关价格补贴。

168.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指为单位职工缴纳的住房公积金集体部分。

179.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）是指粮油物资储备设施建设和完善相关设备所需费用支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

1810.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

191.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2012.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

2113.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2214.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

2315.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2416.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2517.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

2618.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2719.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算      执行情况      （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益      指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意      度指标	满意度 指标

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

农业农村局（本级）2021年决算公开.xls