平昌县农业农村局2021年度部门预算

平昌县农业农村局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县农业农村局职能简介

按照三定方案，平昌县农业局主要承担以下职能：贯彻执行党和国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，推进农业依法行政；承担完善农村经营管理体制的责任；指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产；组织落实促进粮经、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施；拟订农业产业化经营、特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施；办理农业项目立项、申报、审批；负责畜禽定点屠宰管理，组织实施“菜篮子”工程；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品质量安全监督管理；组织建设农业生产资料市场监管体系；行使对全县农业机械的安全监督管理职能，负责全县农业机械登记和牌证、驾驶证、操作证核发；对全县农机产品生产、销售、维修实施行业管理；对全县农机行业安全生产和安全管理工作进行政策和业务指导；制定农业机械化发展规划并组织实施；组织开展农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施；指导动植物防疫检疫体系建设；承担农业防灾减灾责任；收集农业和农村经济信息；负责农业资源区划和资源保护；负责农村能源建设和资源环境工作；承办政府间农业涉外事项；承办县政府交办的其他事项。

（二）平昌县农业农村局2021年重点工作

1、粮食生产。完成小春粮食作物播面27.6万亩

2、生猪养殖。全县出栏生猪38万头，出栏肉牛2.8万头，出栏肉羊2.5万只，出栏禽120万只。禽蛋产量8270吨

3、茶叶产业。完成茶叶补植1600亩，改造低产低效茶园1万亩；在金宝山建成连片幼龄高标准茶叶基地1个；新（改）建茶叶初加工厂1个；新增茶叶产量190吨

4、农业园区编制《平昌县2021年省星级现代农业园区激励补助项目实施方案》启动现代农业园区内相关基础设施及配套建设工作

5、乡村振兴。农村厕所革命：2021年全县计划完成农村厕所革命整村推进示范村14个，在146个村（社区）新（改）建农村无害化厕所27989户

6、重点项目。坚持不懈推进高标准农田建设项目、天府菜油”、产油大县项目“鱼米之乡”等农业重点项目

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县农业农村局预算单位包括：平昌县农业农村局本级预决算单位（1个），平昌县农业局下属独立预算单位20个，其中参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位16个。

纳入平昌县农业局2021年度部门决算编制范围的下属独立预算单位包括：

1. 平昌县农机监理站（参公管理单位）

2. 平昌县农村经济经营管理站（参公管理单位）

3. 平昌县动物卫生监督所（参公管理单位）

4. 平昌县农村能源办公室（参公管理单位）

5. 平昌县种子管理站

6. 平昌县农产品质量安全中心

7. 四川省农业广播电视学校平昌县分校

8. 平昌县经济作物工作站

9. 平昌县农业技术推广中心

10. 平昌县良种场

11. 平昌县农业技术推广站

12. 平昌县植保植检站

13. 平昌县蔬菜生产技术推广站

14. 平昌县动物疫病预防控制中心

15. 平昌县土壤肥料站

16. 平昌县饲草饲料站

17. 平昌县畜禽品种改良站

18. 平昌县水产渔政局

19. 平昌县鱼种站

20. 平昌县茶果产业发展局

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出、农林水支出、科学技术支出、教育支出。平昌县农业农村局2021年度收入预算总额为5225.8611万元，支出预算总额为5225.8611万元。与2020年相比，收支总额各减少362.4175万元，减少6.49%，主要原因是：压缩经费支出及农林水支出中项目支出减少等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计5225.8611万元，其中：一般公共预算拨款收入5092.9719万元，事业收入132.8892万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计5225.8611万元，其中：基本支出4928.0611万元，占94.3%；项目支出297.8万元，占5.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县农业农村局2021年财政拨款收支总预算5092.9719万元，与 2020 年相比，减少242.5708万元，减少4.55%，主要原因是：压缩经费支出及农林水支出中项目支出减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5092.9719万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出529.0313万元，教育支出63.1332万元，科学技术支出160.5668万元，农林水支出3809.5405万元，住房保障支出353.6486万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县农业农村局2021年一般公共预算当年拨款5092.9719万元，与 2020年相比，减少242.5708万元，增减少4.5 %，主要原因是：压缩经费支出及农林水支出中项目支出减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出529.0313万元，占10.39%；教育支出63.1332万元，占1.24%，科学技术支出160.5668万元，占3.15%，卫生健康支出309.9407万元，占6.09%，农林水支出3809.5405万元，占74.8%，住房保障支出353.6486万元，占6.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）事务（款）行政运行（项）。2021年预算为0万元。

2. 一般公共服务支出等支出（类）事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年预算为0万元。

3. 一般公共服务支出等支出（类）事务（款）事业运行（项）。2021年预算为0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为353.6486万元，主要用于机关职工住房公积金缴费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算为529.0313万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等

6 教育支出（类），2021年预算为529.0313万元，主要用于县农广校人员支出及运行经费等

7卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）2021年预算为309.9407万元，主要用于员工医保缴纳等

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算为599.7571万元，机关服务（项）2021年预算为59.7047万元，事业运行（项）2021年预算为2550.024万元，以上主要用于人员工资福利及运行基本支出，农垦运行（项）5万元，科技转化与推广服务3万元，病虫害控制（项）55万元，主要用于动物防疫支出，以及其他项目支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县农业农村局2021年一般公共预算基本支出4796.1719万元，其中：人员经费4360.0739万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费435.098万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

24.825万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.105万元，公务用车购置及运行维护费19.72万元。

（一）因公出国（境）经费：无。

（二）公务接待费较2021年预算减少12.28%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加（减少）的原因是严格执行八项规定，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比减少17.49%，主要原因是控制用车等费用支出。

单位现有公务用车 0辆。

2021年部门预算未安排公车购置费。

2021年局机关预算未安排公务用车运行维护费，主要是各事业单位业务用车费用支出

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县农业农村局2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2020年预算经费持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县农业农村局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年平昌县农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为838.215万元，增加8.65%，主要原因：人员变动，工资基数增加。

（二）政府采购计划情况

2020年度，平昌县农业农村局政府采购计划预算总额12.65万元，主要用于电脑等办公设备采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年底，平昌县农业农村局预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年平昌县农业农村局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）事务（款）行政运行（项）:指机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）事务（款）机关服务（项）: 指机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

平昌县农业农村局2021年部门预算公开报表.xls