平昌县住房和城乡建设局（含下属单位）2018年度部门预算公开目录
2018-06-06 12:15
来源： 平昌县住房和城乡建设局
作者：住建局信息发布员
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分平昌县住房和城乡建设局（含下属单位）
概 况
一、主要职能
平昌县住房和城乡建设局承担着全县住房保障、国有土地上房屋征收与补偿、工程建设、城市建设、城乡规划、村镇建设、城市管理、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜事业、建设科技及行业人才工作的监督与管理职责，负责本住建系统、本部门依法行政工作等职能。
二、机构设置情况
平昌县住房和城乡建设局属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。
我单位内设股室16个（办公室、纪检室、城建档案馆、计财股、人事教育股、政策法规信访股、建管股、规划编制股、村镇股、用地规划股、工程管理股、房管股、城建股、统计办、勘察设计股、行政审批股)，下设事业单位10个，含二级局1个（平昌县房产管理局），参公事业单位1个（平昌县监察执法大队），其他事业单位8个（平昌县国有土地上房屋征收与补偿中心、平昌县园林绿化管理所、平昌县燃气管理办公室、平昌县建设工程管理站，平昌县保障性住房管理办公室，平昌县市政管理站、平昌县规划编制研究中心、平昌县城镇路灯管理所），现共计在编人数228人（行政公务员编制16人，参照公务员编制17人，机关工勤17人，全额供给事业编制178人）。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，县住建局部门预算包括：县住建局本级预算及局下属单位预算。
第二部分 平昌县住建局（含下属单位）2018年部门预算表
第三部分 平昌县住房和城乡建设局（含下属单位）2018年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
平昌县住建局（含下属单位）2018年度收入预算总额为28073547元，支出预算总额为28073547元。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计28073547元，其中：财政一般预算补助（拨款）28073547元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计28073547元，其中：基本支出18073547元，占64.40%；项目支出10000000元，占35.60%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支预算28073547元。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
平昌县住建局（含下属单位）2018年度财政拨款支出预算28073547元，主要用于以下方面：城乡社区支出20706548元，占73.80%，住房保障支出4622192元，占16.50%。
（二）财政拨款支出预算具体情况
县住建局（含下属单位）2018年度财政拨款支出预算为28073547元，其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2594807元，占预算支出总额的9.20%。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为8194452元，占预算支出总额的29.20%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为7960000元，占预算支出总额的28.40%。
4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为1500388元，占预算支出总额的5.30%。
5.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。
年初预算为1611368元，占预算支出总额的5.70%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1440340元，占预算支出总额的5.10%。
7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为150000元，占预算支出总额的0.50%。
8.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）
年初预算为3081996元，占预算支出总额的11.00%。
9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为1000000元，占预算支出总额的3.60%。
10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为540196元，占预算支出总额的1.90%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
县住建局（含下属单位）2018年度财政拨款基本支出18073547 元，其中：人员经费15492947元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费2580600元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
县住建局（含下属单位）2018年度财政拨款项目支出 10000000元，主要包括：燃气安全检查工作经费50000元，机关党建工作专项10000元，乡村规划设计、测绘费1000000元，工本购置费100000元，路灯管理及电费4000000元，市政零星维修1500000元，房租费300000元，项目前期工作经费100000元，质量安全监督检查工作经费100000元，建设、国土监察执法大队工作经费800000元，易地扶贫搬迁住房验收项目经费150000元，廉租房维修维护管理150000元，遗留问题处置工作经费100000元，白蚁防治及药品费150000元，党建工作经费10000元，城区公共绿化管理经费200000元，治虫洒水车辆费用100000元，建设市场监管经费80000元，拆迁工作经费100000元，住保项目编制、管理专项经费1000000元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28600元，其中：公务用车购置及运行费支出预算为0元，公务接待费支出预算为28600元。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，公务接待费支出预算28600元，占基本支出公用经费预算总额1.10%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0元。
2.公务用车购置及运行费支出0元。其中：
公务用车购置支出为0元。
公务用车运行支出0元,截至2017年12月底，单位（含下属单位）共有公务用车(特种专业技术车)3辆。
3.公务接待费支出28600元。其中：
其他国内公务接待支出28600元。主要用于上级有关部门对城乡建设工作大检查、督查、考核以及调研等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
县住建局（含下属单位）2018年无政府性基金预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况。
截至 2017年12月31 日，县住建局（含下属单位）共有车辆（特种专业技术用车）3辆（平昌县园林绿化管理所洒水车1辆，平昌县城镇路灯管理所高架车1辆、皮卡车1辆）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指县住建局本级行政单位、参照公务员法管理的事业单位以及其他纳入局机关核算的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分平昌县住房和城乡建设局（含下属单位）
概 况
一、主要职能
平昌县住房和城乡建设局承担着全县住房保障、国有土地上房屋征收与补偿、工程建设、城市建设、城乡规划、村镇建设、城市管理、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜事业、建设科技及行业人才工作的监督与管理职责，负责本住建系统、本部门依法行政工作等职能。
二、机构设置情况
平昌县住房和城乡建设局属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。
我单位内设股室16个（办公室、纪检室、城建档案馆、计财股、人事教育股、政策法规信访股、建管股、规划编制股、村镇股、用地规划股、工程管理股、房管股、城建股、统计办、勘察设计股、行政审批股)，下设事业单位10个，含二级局1个（平昌县房产管理局），参公事业单位1个（平昌县监察执法大队），其他事业单位8个（平昌县国有土地上房屋征收与补偿中心、平昌县园林绿化管理所、平昌县燃气管理办公室、平昌县建设工程管理站，平昌县保障性住房管理办公室，平昌县市政管理站、平昌县规划编制研究中心、平昌县城镇路灯管理所），现共计在编人数228人（行政公务员编制16人，参照公务员编制17人，机关工勤17人，全额供给事业编制178人）。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，县住建局部门预算包括：县住建局本级预算及局下属单位预算。
第二部分 平昌县住建局（含下属单位）2018年部门预算表
| 财政拨款收支预算总表 | ||||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 | |
| 一、本年收入 | 28,073,547 | 一、本年支出 | 28,073,547 | 28,073,547 | ||||
| 一般公共预算拨款收入 | 28,073,547 | 一般公共服务支出 | ||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||||
| 二、上年结转 | 公共安全支出 | |||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 文化体育与传媒支出 | |||||||
| 上年财政拨款资金结转 | 社会保障与就业支出 | 2,594,807 | 2,594,807 | |||||
| 城乡社区支出 | 20,706,548 | 20,706,548 | ||||||
| 农林水支出 | 150,000 | 150,000 | ||||||
| 住房保障支出 | 4,622,192 | 4,622,192 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||||
| 收 入 合 计 | 28,073,547 | 支 出 合 计 | 28,073,547 | 28,073,547 | ||||
| 一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个让人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称(科目名称) | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 机关事业单位养老养老保险 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 生活补助 | ||
| 合计 | 28,073,547 | 15,443,003 | 7,101,768 | 1,479,540 | 4,250,088 | 2,594,807 | 16,800 | 12,580,600 | 602,700 | 253,400 | 410,000 | 2,000 | 62,300 | 150,200 | 70,000 | 33,000 | 91,400 | 996,100 | 204,000 | 38,000 | 72,000 | 142,000 | 28,600 | 232,000 | 174,000 | 90,000 | 17,000 | 641,400 | 8,270,500 | 49,944 | 49,944 | |
| 住房和城乡建设局 | 17,662,802 | 8,005,666 | 3,659,052 | 1,377,588 | 1,610,676 | 1,358,350 | 9,630,400 | 230,000 | 10,000 | 32,000 | 58,000 | 35,000 | 13,000 | 626,100 | 37,000 | 3,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 24,000 | 334,800 | 8,157,500 | 26,736 | 26,736 | ||||||||
| 社会保障和就业支出 | 1,358,350 | 1,358,350 | 1,358,350 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 1,358,350 | 1,358,350 | 1,358,350 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,358,350 | 1,358,350 | 1,358,350 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 城乡社区支出 | 16,154,452 | 6,647,316 | 3,659,052 | 1,377,588 | 1,610,676 | 9,480,400 | 230,000 | 10,000 | 32,000 | 58,000 | 35,000 | 13,000 | 626,100 | 37,000 | 3,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 24,000 | 334,800 | 8,007,500 | 26,736 | 26,736 | |||||||||
| 城乡社区管理事务 | 16,154,452 | 6,647,316 | 3,659,052 | 1,377,588 | 1,610,676 | 9,480,400 | 230,000 | 10,000 | 32,000 | 58,000 | 35,000 | 13,000 | 626,100 | 37,000 | 3,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 24,000 | 334,800 | 8,007,500 | 26,736 | 26,736 | |||||||||
| 行政运行 | 8,194,452 | 6,647,316 | 3,659,052 | 1,377,588 | 1,610,676 | 1,520,400 | 230,000 | 10,000 | 32,000 | 58,000 | 35,000 | 13,000 | 626,100 | 37,000 | 3,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 24,000 | 334,800 | 47,500 | 26,736 | 26,736 | |||||||||
| 其他城乡社区管理事务支出 | 7,960,000 | 7,960,000 | 7,960,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 扶贫 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他扶贫支出 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个让人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称(科目名称) | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 机关事业单位养老养老保险 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 工会经费 | 其他交通费用 | 小计 | 生活补助 | |
| 房管局 | 3,537,766 | 2,749,018 | 1,297,740 | 35,568 | 945,540 | 455,770 | 14,400 | 771,000 | 38,000 | 33,000 | 23,000 | 70,000 | 5,000 | 30,000 | 45,000 | 100,000 | 140,000 | 25,000 | 31,000 | 52,000 | 7,000 | 150,000 | 20,000 | 2,000 | 17,748 | 17,748 |
| 社会保障和就业支出 | 455,770 | 455,770 | 455,770 | |||||||||||||||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 455,770 | 455,770 | 455,770 | |||||||||||||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455,770 | 455,770 | 455,770 | |||||||||||||||||||||||
| 住房保障支出 | 3,081,996 | 2,293,248 | 1,297,740 | 35,568 | 945,540 | 14,400 | 771,000 | 38,000 | 33,000 | 23,000 | 70,000 | 5,000 | 30,000 | 45,000 | 100,000 | 140,000 | 25,000 | 31,000 | 52,000 | 7,000 | 150,000 | 20,000 | 2,000 | 17,748 | 17,748 | |
| 城乡社区住宅 | 3,081,996 | 2,293,248 | 1,297,740 | 35,568 | 945,540 | 14,400 | 771,000 | 38,000 | 33,000 | 23,000 | 70,000 | 5,000 | 30,000 | 45,000 | 100,000 | 140,000 | 25,000 | 31,000 | 52,000 | 7,000 | 150,000 | 20,000 | 2,000 | 17,748 | 17,748 | |
| 其他城乡社区住宅支出 | 3,081,996 | 2,293,248 | 1,297,740 | 35,568 | 945,540 | 14,400 | 771,000 | 38,000 | 33,000 | 23,000 | 70,000 | 5,000 | 30,000 | 45,000 | 100,000 | 140,000 | 25,000 | 31,000 | 52,000 | 7,000 | 150,000 | 20,000 | 2,000 | 17,748 | 17,748 | |
| 一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位名称(科目名称) | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个让人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||
| 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 机关事业单位养老养老保险 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 劳务费 | 工会经费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 生活补助 | ||
| 绿化所 | 1,634,464 | 1,167,504 | 538,080 | 16,272 | 416,628 | 194,124 | 2,400 | 461,500 | 34,500 | 1,500 | 9,200 | 3,000 | 5,000 | 40,000 | 2,000 | 10,000 | 1,000 | 20,000 | 3,300 | 82,000 | 100,000 | 30,000 | 110,000 | 10,000 | 5,460 | 5,460 |
| 社会保障和就业支出 | 194,124 | 194,124 | 194,124 | |||||||||||||||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 194,124 | 194,124 | 194,124 | |||||||||||||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194,124 | 194,124 | 194,124 | |||||||||||||||||||||||
| 城乡社区支出 | 1,440,340 | 973,380 | 538,080 | 16,272 | 416,628 | 2,400 | 461,500 | 34,500 | 1,500 | 9,200 | 3,000 | 5,000 | 40,000 | 2,000 | 10,000 | 1,000 | 20,000 | 3,300 | 82,000 | 100,000 | 30,000 | 110,000 | 10,000 | 5,460 | 5,460 | |
| 城乡社区环境卫生 | 1,440,340 | 973,380 | 538,080 | 16,272 | 416,628 | 2,400 | 461,500 | 34,500 | 1,500 | 9,200 | 3,000 | 5,000 | 40,000 | 2,000 | 10,000 | 1,000 | 20,000 | 3,300 | 82,000 | 100,000 | 30,000 | 110,000 | 10,000 | 5,460 | 5,460 | |
| 城乡社区环境卫生 | 1,440,340 | 973,380 | 538,080 | 16,272 | 416,628 | 2,400 | 461,500 | 34,500 | 1,500 | 9,200 | 3,000 | 5,000 | 40,000 | 2,000 | 10,000 | 1,000 | 20,000 | 3,300 | 82,000 | 100,000 | 30,000 | 110,000 | 10,000 | 5,460 | 5,460 | |
| 一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个让人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||
| 单位名称(科目名称) | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 机关事业单位养老养老保险 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 其他交通费用 | 小计 | 生活补助 | |
| 建设质量监督站 | 1,865,058 | 1,522,858 | 677,928 | 22,248 | 568,992 | 253,690 | 342,200 | 56,200 | 2,000 | 1,100 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 4,900 | 50,000 | 10,000 | 72,000 | |||
| 社会保障和就业支出 | 253,690 | 253,690 | 253,690 | ||||||||||||||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 253,690 | 253,690 | 253,690 | ||||||||||||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253,690 | 253,690 | 253,690 | ||||||||||||||||||||||
| 城乡社区支出 | 1,611,368 | 1,269,168 | 677,928 | 22,248 | 568,992 | 342,200 | 56,200 | 2,000 | 1,100 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 4,900 | 50,000 | 10,000 | 72,000 | ||||
| 建设市场管理与监督 | 1,611,368 | 1,269,168 | 677,928 | 22,248 | 568,992 | 342,200 | 56,200 | 2,000 | 1,100 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 4,900 | 50,000 | 10,000 | 72,000 | ||||
| 建设市场管理与监督 | 1,611,368 | 1,269,168 | 677,928 | 22,248 | 568,992 | 342,200 | 56,200 | 2,000 | 1,100 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 20,000 | 80,000 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 4,900 | 50,000 | 10,000 | 72,000 | ||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称(科目名称) | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 机关事业单位养老养老保险 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 生活补助 | |
| 房屋征收补偿中心 | 1,740,422 | 1,440,922 | 671,268 | 20,376 | 509,244 | 240,034 | 299,500 | 19,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 19,000 | 8,400 | 30,000 | 15,000 | 5,000 | 20,000 | 2,500 | 30,000 | 17,000 | 22,600 | 103,000 | ||||
| 社会保障和就业支出 | 240,034 | 240,034 | 240,034 | ||||||||||||||||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 240,034 | 240,034 | 240,034 | ||||||||||||||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240,034 | 240,034 | 240,034 | ||||||||||||||||||||||||
| 城乡社区支出 | 1,500,388 | 1,200,888 | 671,268 | 20,376 | 509,244 | 299,500 | 19,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 19,000 | 8,400 | 30,000 | 15,000 | 5,000 | 20,000 | 2,500 | 30,000 | 17,000 | 22,600 | 103,000 | |||||
| 其他城乡社区支出 | 1,500,388 | 1,200,888 | 671,268 | 20,376 | 509,244 | 299,500 | 19,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 19,000 | 8,400 | 30,000 | 15,000 | 5,000 | 20,000 | 2,500 | 30,000 | 17,000 | 22,600 | 103,000 | |||||
| 其他城乡社区支出 | 1,500,388 | 1,200,888 | 671,268 | 20,376 | 509,244 | 299,500 | 19,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 19,000 | 8,400 | 30,000 | 15,000 | 5,000 | 20,000 | 2,500 | 30,000 | 17,000 | 22,600 | 103,000 | |||||
| 一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个让人和家庭的补助 | ||||||||||||||||
| 单位名称(科目名称) | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 机关事业单位养老养老保险 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 公务接待费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 生活补助 | |
| 住保办 | 1,633,035 | 557,035 | 257,700 | 7,488 | 199,008 | 92,839 | 1,076,000 | 225,000 | 215,400 | 400,000 | 3,700 | 6,000 | 5,000 | 120,000 | 900 | 100,000 | ||||
| 社会保障和就业支出 | 92,839 | 92,839 | 92,839 | |||||||||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 92,839 | 92,839 | 92,839 | |||||||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92,839 | 92,839 | 92,839 | |||||||||||||||||
| 住房保障支出 | 1,540,196 | 464,196 | 257,700 | 7,488 | 199,008 | 1,076,000 | 225,000 | 215,400 | 400,000 | 3,700 | 6,000 | 5,000 | 120,000 | 900 | 100,000 | |||||
| 保障性安居工程支出 | 1,540,196 | 464,196 | 257,700 | 7,488 | 199,008 | 1,076,000 | 225,000 | 215,400 | 400,000 | 3,700 | 6,000 | 5,000 | 120,000 | 900 | 100,000 | |||||
| 棚户区改造 | 1,000,000 | 1,000,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||
| 其他保障性安居工程支出 | 540,196 | 464,196 | 257,700 | 7,488 | 199,008 | 76,000 | 25,000 | 15,400 | 3,700 | 6,000 | 5,000 | 20,000 | 900 | |||||||
| 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | |||||
| 项 目 | 基本支出 | |||||
| 经济科目编码（类款） | 单位代码 | 单位名称（经济科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 18,073,547 | 15,492,947 | 2,580,600 | |||
| 261101 | 住房和城乡建设局 | 9,552,802 | 8,032,402 | 1,520,400 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 8,005,666 | 8,005,666 | |||
| 30101 | 261101 | 基本工资 | 3,659,052 | 3,659,052 | ||
| 30102 | 261101 | 津贴补贴 | 1,377,588 | 1,377,588 | ||
| 30107 | 261101 | 绩效工资 | 1,610,676 | 1,610,676 | ||
| 30108 | 261101 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,358,350 | 1,358,350 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 1,520,400 | 1,520,400 | |||
| 30201 | 261101 | 办公费 | 230,000 | 230,000 | ||
| 30203 | 261101 | 咨询费 | 10,000 | 10,000 | ||
| 30205 | 261101 | 水费 | 32,000 | 32,000 | ||
| 30206 | 261101 | 电费 | 58,000 | 58,000 | ||
| 30207 | 261101 | 邮电费 | 35,000 | 35,000 | ||
| 30209 | 261101 | 物业管理费 | 13,000 | 13,000 | ||
| 30211 | 261101 | 差旅费 | 626,100 | 626,100 | ||
| 30213 | 261101 | 维修(护)费 | 37,000 | 37,000 | ||
| 30214 | 261101 | 租赁费 | 3,000 | 3,000 | ||
| 30215 | 261101 | 会议费 | 30,000 | 30,000 | ||
| 30216 | 261101 | 培训费 | 30,000 | 30,000 | ||
| 30217 | 261101 | 公务接待费 | 10,000 | 10,000 | ||
| 30226 | 261101 | 劳务费 | 24,000 | 24,000 | ||
| 30239 | 261101 | 其他交通费用 | 334,800 | 334,800 | ||
| 30299 | 261101 | 其他商品和服务支出 | 47,500 | 47,500 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26,736 | 26,736 | |||
| 30305 | 261101 | 生活补助 | 26,736 | 26,736 | ||
| 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | |||||
| 项 目 | 基本支出 | |||||
| 经济科目编码（类款） | 单位代码 | 单位名称（经济科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 263305 | 房管局 | 3,127,766 | 2,766,766 | 361,000 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 2,749,018 | 2,749,018 | |||
| 30101 | 263305 | 基本工资 | 1,297,740 | 1,297,740 | ||
| 30102 | 263305 | 津贴补贴 | 35,568 | 35,568 | ||
| 30107 | 263305 | 绩效工资 | 945,540 | 945,540 | ||
| 30108 | 263305 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 455,770 | 455,770 | ||
| 30199 | 263305 | 其他工资福利支出 | 14,400 | 14,400 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 361,000 | 361,000 | |||
| 30201 | 263305 | 办公费 | 24,000 | 24,000 | ||
| 30202 | 263305 | 印刷费 | 20,000 | 20,000 | ||
| 30205 | 263305 | 水费 | 10,000 | 10,000 | ||
| 30206 | 263305 | 电费 | 40,000 | 40,000 | ||
| 30207 | 263305 | 邮电费 | 5,000 | 5,000 | ||
| 30208 | 263305 | 取暖费 | 20,000 | 20,000 | ||
| 30209 | 263305 | 物业管理费 | 20,000 | 20,000 | ||
| 30211 | 263305 | 差旅费 | 90,000 | 90,000 | ||
| 30213 | 263305 | 维修(护)费 | 30,000 | 30,000 | ||
| 30214 | 263305 | 租赁费 | 15,000 | 15,000 | ||
| 30215 | 263305 | 会议费 | 20,000 | 20,000 | ||
| 30216 | 263305 | 培训费 | 40,000 | 40,000 | ||
| 30217 | 263305 | 公务接待费 | 7,000 | 7,000 | ||
| 30228 | 263305 | 工会经费 | 20,000 | 20,000 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17,748 | 17,748 | |||
| 30305 | 263305 | 生活补助 | 17,748 | 17,748 | ||
| 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | |||||
| 项 目 | 基本支出 | |||||
| 经济科目编码（类款） | 单位代码 | 单位名称（经济科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 263306 | 绿化所 | 1,334,464 | 1,172,964 | 161,500 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1,167,504 | 1,167,504 | |||
| 30101 | 263306 | 基本工资 | 538,080 | 538,080 | ||
| 30102 | 263306 | 津贴补贴 | 16,272 | 16,272 | ||
| 30107 | 263306 | 绩效工资 | 416,628 | 416,628 | ||
| 30108 | 263306 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194,124 | 194,124 | ||
| 30199 | 263306 | 其他工资福利支出 | 2,400 | 2,400 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 161,500 | 161,500 | |||
| 30201 | 263306 | 办公费 | 34,500 | 34,500 | ||
| 30205 | 263306 | 水费 | 1,500 | 1,500 | ||
| 30206 | 263306 | 电费 | 9,200 | 9,200 | ||
| 30207 | 263306 | 邮电费 | 3,000 | 3,000 | ||
| 30209 | 263306 | 物业管理费 | 5,000 | 5,000 | ||
| 30211 | 263306 | 差旅费 | 40,000 | 40,000 | ||
| 30213 | 263306 | 维修(护)费 | 2,000 | 2,000 | ||
| 30214 | 263306 | 租赁费 | 10,000 | 10,000 | ||
| 30215 | 263306 | 会议费 | 1,000 | 1,000 | ||
| 30216 | 263306 | 培训费 | 20,000 | 20,000 | ||
| 30217 | 263306 | 公务接待费 | 3,300 | 3,300 | ||
| 30218 | 263306 | 专用材料费 | 2,000 | 2,000 | ||
| 30228 | 263306 | 工会经费 | 30,000 | 30,000 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,460 | 5,460 | |||
| 30305 | 263306 | 生活补助 | 5,460 | 5,460 | ||
| 一般公共预算基本支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济科目编码（类款） | 单位代码 | 单位名称（经济科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263307 | 建设质量监督站 | 1,785,058 | 1,522,858 | 262,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,522,858 | 1,522,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30101 | 263307 | 基本工资 | 677,928 | 677,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30102 | 263307 | 津贴补贴 | 22,248 | 22,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30107 | 263307 | 绩效工资 | 568,992 | 568,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30108 | 263307 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 253,690 | 253,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 262,200 | 262,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30201 | 263307 | 办公费 | 46,200 | 46,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30202 | 263307 | 印刷费 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205 | 263307 | 水费 | 1,100 | 1,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30206 | 263307 | 电费 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 263307 | 邮电费 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30208 | 263307 | 取暖费 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30209 | 263307 | 物业管理费 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30211 | 263307 | 差旅费 | 60,000 | 60,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30213 | 263307 | 维修(护)费 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30215 | 263307 | 会议费 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30216 | 263307 | 培训费 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30217 | 263307 | 公务接待费 | 4,900 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30226 | 263307 | 劳务费 | 30,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30228 | 263307 | 工会经费 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30239 | 263307 | 其他交通费用 | 52,000 | 52,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263308 | 房屋征收补偿中心 | 1,640,422 | 1,440,922 | 199,500 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,440,922 | 1,440,922 | ||
| 30101 | 263308 | 基本工资 | 671,268 | 671,268 | |
| 30102 | 263308 | 津贴补贴 | 20,376 | 20,376 | |
| 30107 | 263308 | 绩效工资 | 509,244 | 509,244 | |
| 30108 | 263308 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 240,034 | 240,034 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 199,500 | 199,500 | ||
| 30201 | 263308 | 办公费 | 19,000 | 19,000 | |
| 30202 | 263308 | 印刷费 | 3,000 | 3,000 | |
| 30204 | 263308 | 手续费 | 2,000 | 2,000 | |
| 30205 | 263308 | 水费 | 1,000 | 1,000 | |
| 30206 | 263308 | 电费 | 2,000 | 2,000 | |
| 30207 | 263308 | 邮电费 | 19,000 | 19,000 | |
| 30209 | 263308 | 物业管理费 | 8,400 | 8,400 | |
| 30211 | 263308 | 差旅费 | 30,000 | 30,000 | |
| 30213 | 263308 | 维修(护)费 | 15,000 | 15,000 | |
| 30215 | 263308 | 会议费 | 5,000 | 5,000 | |
| 30216 | 263308 | 培训费 | 20,000 | 20,000 | |
| 30217 | 263308 | 公务接待费 | 2,500 | 2,500 | |
| 30228 | 263308 | 工会经费 | 30,000 | 30,000 | |
| 30229 | 263308 | 福利费 | 17,000 | 17,000 | |
| 30239 | 263308 | 其他交通费用 | 22,600 | 22,600 | |
| 30299 | 263308 | 其他商品和服务支出 | 3,000 | 3,000 | |
| 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | |||||
| 项 目 | 基本支出 | |||||
| 经济科目编码（类款） | 单位代码 | 单位名称（经济科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 263309 | 住保办 | 633,035 | 557,035 | 76,000 | |
| 301 | 工资福利支出 | 557,035 | 557,035 | ||
| 30101 | 263309 | 基本工资 | 257,700 | 257,700 | |
| 30102 | 263309 | 津贴补贴 | 7,488 | 7,488 | |
| 30107 | 263309 | 绩效工资 | 199,008 | 199,008 | |
| 30108 | 263309 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92,839 | 92,839 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 76,000 | 76,000 | ||
| 30201 | 263309 | 办公费 | 25,000 | 25,000 | |
| 30202 | 263309 | 印刷费 | 15,400 | 15,400 | |
| 30205 | 263309 | 水费 | 3,700 | 3,700 | |
| 30206 | 263309 | 电费 | 6,000 | 6,000 | |
| 30207 | 263309 | 邮电费 | 5,000 | 5,000 | |
| 30211 | 263309 | 差旅费 | 20,000 | 20,000 | |
| 30217 | 263309 | 公务接待费 | 900 | 900 |
| 一般公共预算项目支出预算表 | ||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | |||
| 功能科目编码（类款项） | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | 项目名称 | 金额 |
| 合计 | 10,000,000 | |||
| 261101 | 住房和城乡建设局 | 8,110,000 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 7,960,000 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,960,000 | ||
| 2120199 | 261101 | 其他城乡社区管理事务支出 | 燃气安全检查工作经费 | 50,000 |
| 2120199 | 261101 | 其他城乡社区管理事务支出 | 机关党建经费 | 10,000 |
| 2120199 | 261101 | 其他城乡社区管理事务支出 | 乡村规划设计、测绘费 | 1,000,000 |
| 2120199 | 261101 | 其他城乡社区管理事务支出 | 工本购置费 | 100,000 |
| 2120199 | 261101 | 其他城乡社区管理事务支出 | 路灯管理及电费 | 4,000,000 |
| 2120199 | 261101 | 其他城乡社区管理事务支出 | 市政零星维修 | 1,500,000 |
| 2120199 | 261101 | 其他城乡社区管理事务支出 | 房租费 | 300,000 |
| 2120199 | 261101 | 其他城乡社区管理事务支出 | 项目前期工作经费 | 100,000 |
| 2120199 | 261101 | 其他城乡社区管理事务支出 | 质量安全监督检查工作经费 | 100,000 |
| 2120199 | 261101 | 其他城乡社区管理事务支出 | 建设、国土监察执法大队工作经费 | 800,000 |
| 213 | 农林水支出 | 150,000 | ||
| 21305 | 扶贫 | 150,000 | ||
| 2130599 | 261101 | 其他扶贫支出 | 易地扶贫搬迁住房验收项目经费 | 150,000 |
| 263305 | 房管局 | 410,000 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 410,000 | ||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 410,000 | ||
| 2210399 | 263305 | 其他城乡社区住宅支出 | 廉租房维修维护管理（建保2010.62号文件） | 150,000 |
| 2210399 | 263305 | 其他城乡社区住宅支出 | 遗留问题处置工作经费 | 100,000 |
| 2210399 | 263305 | 其他城乡社区住宅支出 | 白蚁防治及药品费 | 150,000 |
| 2210399 | 263305 | 其他城乡社区住宅支出 | 党建工作经费 | 10,000 |
| 一般公共预算项目支出预算表 | ||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | |||
| 功能科目编码（类款项） | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | 项目名称 | 金额 |
| 263306 | 绿化所 | 300,000 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 300,000 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 300,000 | ||
| 2120501 | 263306 | 城乡社区环境卫生 | 城区公共绿化管理 | 200,000 |
| 2120501 | 263306 | 城乡社区环境卫生 | 治虫洒水车辆费用 | 100,000 |
| 263307 | 建设质量监督站 | 80,000 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 80,000 | ||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 80,000 | ||
| 2120601 | 263307 | 建设市场管理与监督 | 建设市场监管 | 80,000 |
| 263308 | 房屋征收补偿中心 | 100,000 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 100,000 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 100,000 | ||
| 2129999 | 263308 | 其他城乡社区支出 | 拆迁工作经费 | 100,000 |
| 263309 | 住保办 | 1,000,000 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,000,000 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,000,000 | ||
| 2210103 | 263309 | 棚户区改造 | 住保项目编制、管理专项经费 | 1,000,000 |
| 一般公共预算“三公经费”支出预算表 | |||||||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | ||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 本级当年财政拨款收入 | |||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
| 小计 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | |||||||||
| 合计 | 28,600 | 28,600 | |||||||||
| 261101 | 住房和城乡建设局 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 263305 | 房管局 | 7,000 | 7,000 | ||||||||
| 263306 | 绿化所 | 3,300 | 3,300 | ||||||||
| 263307 | 建设质量监督站 | 4,900 | 4,900 | ||||||||
| 263308 | 房屋征收补偿中心 | 2,500 | 2,500 | ||||||||
| 263309 | 住保办 | 900 | 900 | ||||||||
| 政府性基金支出预算表 | |||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | ||||
| 功能科目编码（类款项） | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 261101 | 住房和城乡建设局 | ||||
| 263305 | 房管局 | ||||
| 263306 | 绿化所 | ||||
| 263307 | 建设质量监督站 | ||||
| 263308 | 房屋征收补偿中心 | ||||
| 263309 | 住保办 | ||||
| 部门预算收支总表 | |||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
| 一、一般公共服务支出 | |||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 28,073,547 | 二、外交支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 八、社会保障与就业支出 | 2,594,807 | |
| 五、事业收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 七、其他收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 20,706,548 | ||
| 十三、农林水支出 | 150,000 | ||
| 二十、住房保障支出 | 4,622,192 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 28,073,547 | 本 年 支 出 合 计 | 28,073,547 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 二十九、事业单位结余分配 | ||
| 九、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 三十、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 28,073,547 | 支 出 总 计 | 28,073,547 |
| 部门预算收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码（类款项） | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | 金额 | 其中：教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28,073,547 | 28,073,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261101 | 住房和城乡建设局 | 17,662,802 | 17,662,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,358,350 | 1,358,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,358,350 | 1,358,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 261101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,358,350 | 1,358,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 16,154,452 | 16,154,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 16,154,452 | 16,154,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120101 | 261101 | 行政运行 | 8,194,452 | 8,194,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120199 | 261101 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,960,000 | 7,960,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 150,000 | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21305 | 扶贫 | 150,000 | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130599 | 261101 | 其他扶贫支出 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码（类款项） | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | 金额 | 其中：教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263305 | 房管局 | 3,537,766 | 3,537,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 455,770 | 455,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 455,770 | 455,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 263305 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455,770 | 455,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 3,081,996 | 3,081,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 3,081,996 | 3,081,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210399 | 263305 | 其他城乡社区住宅支出 | 3,081,996 | 3,081,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263306 | 绿化所 | 1,634,464 | 1,634,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194,124 | 194,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 194,124 | 194,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 263306 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194,124 | 194,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,440,340 | 1,440,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,440,340 | 1,440,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120501 | 263306 | 城乡社区环境卫生 | 1,440,340 | 1,440,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码（类款项） | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | 金额 | 其中：教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263307 | 建设质量监督站 | 1,865,058 | 1,865,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 253,690 | 253,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 253,690 | 253,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 263307 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253,690 | 253,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,611,368 | 1,611,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 1,611,368 | 1,611,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120601 | 263307 | 建设市场管理与监督 | 1,611,368 | 1,611,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263308 | 房屋征收补偿中心 | 1,740,422 | 1,740,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240,034 | 240,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 240,034 | 240,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 263308 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240,034 | 240,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,500,388 | 1,500,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,500,388 | 1,500,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2129999 | 263308 | 其他城乡社区支出 | 1,500,388 | 1,500,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码（类款项） | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | 金额 | 其中：教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263309 | 住保办 | 1,633,035 | 1,633,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92,839 | 92,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 92,839 | 92,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 263309 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92,839 | 92,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,540,196 | 1,540,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,540,196 | 1,540,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210103 | 263309 | 棚户区改造 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210199 | 263309 | 其他保障性安居工程支出 | 540,196 | 540,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算支出总表 | |||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能科目编码（类款项） | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | |||||
| 合计 | 28,073,547 | 18,073,547 | 10,000,000 | ||||
| 261101 | 住房和城乡建设局 | 17,662,802 | 9,552,802 | 8,110,000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,358,350 | 1,358,350 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,358,350 | 1,358,350 | ||||
| 2080505 | 261101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,358,350 | 1,358,350 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 16,154,452 | 8,194,452 | 7,960,000 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 16,154,452 | 8,194,452 | 7,960,000 | |||
| 2120101 | 261101 | 行政运行 | 8,194,452 | 8,194,452 | |||
| 2120199 | 261101 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,960,000 | 7,960,000 | |||
| 213 | 农林水支出 | 150,000 | 150,000 | ||||
| 21305 | 扶贫 | 150,000 | 150,000 | ||||
| 2130599 | 261101 | 其他扶贫支出 | 150,000 | 150,000 | |||
| 263305 | 房管局 | 3,537,766 | 3,127,766 | 410,000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 455,770 | 455,770 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 455,770 | 455,770 | ||||
| 2080505 | 263305 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455,770 | 455,770 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 3,081,996 | 2,671,996 | 410,000 | |||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 3,081,996 | 2,671,996 | 410,000 | |||
| 2210399 | 263305 | 其他城乡社区住宅支出 | 3,081,996 | 2,671,996 | 410,000 | ||
| 部门预算支出总表 | |||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能科目编码（类款项） | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | |||||
| 263306 | 绿化所 | 1,634,464 | 1,334,464 | 300,000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194,124 | 194,124 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 194,124 | 194,124 | ||||
| 2080505 | 263306 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194,124 | 194,124 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,440,340 | 1,140,340 | 300,000 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,440,340 | 1,140,340 | 300,000 | |||
| 2120501 | 263306 | 城乡社区环境卫生 | 1,440,340 | 1,140,340 | 300,000 | ||
| 263307 | 建设质量监督站 | 1,865,058 | 1,785,058 | 80,000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 253,690 | 253,690 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 253,690 | 253,690 | ||||
| 2080505 | 263307 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253,690 | 253,690 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,611,368 | 1,531,368 | 80,000 | |||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 1,611,368 | 1,531,368 | 80,000 | |||
| 2120601 | 263307 | 建设市场管理与监督 | 1,611,368 | 1,531,368 | 80,000 | ||
| 部门预算支出总表 | |||||||
| 单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能科目编码（类款项） | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | |||||
| 263308 | 房屋征收补偿中心 | 1,740,422 | 1,640,422 | 100,000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240,034 | 240,034 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 240,034 | 240,034 | ||||
| 2080505 | 263308 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240,034 | 240,034 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,500,388 | 1,400,388 | 100,000 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,500,388 | 1,400,388 | 100,000 | |||
| 2129999 | 263308 | 其他城乡社区支出 | 1,500,388 | 1,400,388 | 100,000 | ||
| 263309 | 住保办 | 1,633,035 | 633,035 | 1,000,000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92,839 | 92,839 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 92,839 | 92,839 | ||||
| 2080505 | 263309 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92,839 | 92,839 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 1,540,196 | 540,196 | 1,000,000 | |||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,540,196 | 540,196 | 1,000,000 | |||
| 2210103 | 263309 | 棚户区改造 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 2210199 | 263309 | 其他保障性安居工程支出 | 540,196 | 540,196 | |||
第三部分 平昌县住房和城乡建设局（含下属单位）2018年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
平昌县住建局（含下属单位）2018年度收入预算总额为28073547元，支出预算总额为28073547元。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计28073547元，其中：财政一般预算补助（拨款）28073547元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计28073547元，其中：基本支出18073547元，占64.40%；项目支出10000000元，占35.60%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支预算28073547元。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
平昌县住建局（含下属单位）2018年度财政拨款支出预算28073547元，主要用于以下方面：城乡社区支出20706548元，占73.80%，住房保障支出4622192元，占16.50%。
（二）财政拨款支出预算具体情况
县住建局（含下属单位）2018年度财政拨款支出预算为28073547元，其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2594807元，占预算支出总额的9.20%。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为8194452元，占预算支出总额的29.20%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为7960000元，占预算支出总额的28.40%。
4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为1500388元，占预算支出总额的5.30%。
5.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。
年初预算为1611368元，占预算支出总额的5.70%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1440340元，占预算支出总额的5.10%。
7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为150000元，占预算支出总额的0.50%。
8.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）
年初预算为3081996元，占预算支出总额的11.00%。
9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为1000000元，占预算支出总额的3.60%。
10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为540196元，占预算支出总额的1.90%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
县住建局（含下属单位）2018年度财政拨款基本支出18073547 元，其中：人员经费15492947元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费2580600元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
县住建局（含下属单位）2018年度财政拨款项目支出 10000000元，主要包括：燃气安全检查工作经费50000元，机关党建工作专项10000元，乡村规划设计、测绘费1000000元，工本购置费100000元，路灯管理及电费4000000元，市政零星维修1500000元，房租费300000元，项目前期工作经费100000元，质量安全监督检查工作经费100000元，建设、国土监察执法大队工作经费800000元，易地扶贫搬迁住房验收项目经费150000元，廉租房维修维护管理150000元，遗留问题处置工作经费100000元，白蚁防治及药品费150000元，党建工作经费10000元，城区公共绿化管理经费200000元，治虫洒水车辆费用100000元，建设市场监管经费80000元，拆迁工作经费100000元，住保项目编制、管理专项经费1000000元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28600元，其中：公务用车购置及运行费支出预算为0元，公务接待费支出预算为28600元。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，公务接待费支出预算28600元，占基本支出公用经费预算总额1.10%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0元。
2.公务用车购置及运行费支出0元。其中：
公务用车购置支出为0元。
公务用车运行支出0元,截至2017年12月底，单位（含下属单位）共有公务用车(特种专业技术车)3辆。
3.公务接待费支出28600元。其中：
其他国内公务接待支出28600元。主要用于上级有关部门对城乡建设工作大检查、督查、考核以及调研等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
县住建局（含下属单位）2018年无政府性基金预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况。
截至 2017年12月31 日，县住建局（含下属单位）共有车辆（特种专业技术用车）3辆（平昌县园林绿化管理所洒水车1辆，平昌县城镇路灯管理所高架车1辆、皮卡车1辆）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指县住建局本级行政单位、参照公务员法管理的事业单位以及其他纳入局机关核算的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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