平昌县自然资源和规划局 2023年项目支出绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：平昌县自然资源和规划局

职能：牵头实施项目，编制实施方案，管理资金拨付，监督项目质量，组织项目验收，开展绩效评价。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）、县政府十八届第93次常务会议纪要开展平昌县国土空间总体规划（2020—2035年）项目；根据平昌县自然资源和规划局《关于将县域内2000大地坐标系控制网建设费用纳入2021年政府采购预算的函》（平自然资规函〔2021〕9号）开展平昌县各类空间数据向2000国家大地坐标系转换项目；根据平昌县人民政府办公室《关于进一步推进农村房地产统一确权登记发证工作的通知》（平昌府办函〔2020〕62号）要求实施农村宅基地和农房统一确权登记项目；根据四川省人民《关于印发四川省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（川府发〔2019〕35号），巴中市自然资源和规划局《关于加快推进自然资源统一确权登记工作的提示函》及平昌县自然资源和规划局《关于将自然资源统一确权登记工作经费纳入财政预算的请示》（平自然资规〔2022〕157号）领导签件同意统一确权登记项目；2015年以来四川省自然资源厅关于四川省城乡建设用地增减挂钩项目实施规划等10个批次的批复，全县实施77个土地增减挂钩项目；根据平昌县发改局《关于平昌县金宝大道二期建设项目予以核准的通知》（平发改审〔2012〕115号）立项批复实施平昌县金宝大道A段建设项目；根据平昌县人民政府关于印发《平昌县第三次全国土地调查实施方案》的通知（平昌府发〔2018〕17号）开展第三次全国调查监理及三方评估项目。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局制定了专项资金管理办法、财务管理制度。所有项目资金主要用于保障各项目的开展，按照合同约定拨付项目资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，强化过程监督，注重绩效评价，2023年度安排项目支出24078.37万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

平昌县国土空间总体规划（2020—2035年）项目主要内容是：按照“一核一极四中心多支点”城乡融合发展布局，推进县级国土空间总体规划和4个片区国土空间规划编制送审，按需编制2个村级“多规合一”规划。编制经开区总控规、石龙门化工园区总控规及产业规划；编制《平昌县国土空间规划城市设计工作方案》提请县委县政府审查。办理建设工程规划许可27份、用地规划许可5份、乡村规划许可4份。平昌县各类空间数据向2000国家大地坐标系转换项目主要内容是：完成平昌县历年来土地整理项目储备补充耕地地块坐标转换核查及采购人要求转换的土地报征、增减挂钩等数据，对平昌县已有GPS控制点进行调查，对能升级改造的可以直接升级改造使用，无GPS控制点的地区需要新建。控制网需要合理布设，每个乡镇、街道办事处（包括原建制乡镇）不少于2个GPS控制点。农村宅基地和农房统一确权登记项目主要内容是：全面完成17.5万宗农房的房地一体外业测绘和权属调查以及内业数据处理工作，完成地籍数据向省级数据库汇交，打制不动产权证书13.9万本，分批次累计为14个镇的农户颁发农房不动产权证书3万余本。城乡建设用地增减挂钩项目投资内容包括：项目规划设计、项目立项、变更设计、拆旧补助、建房补助、土地复垦、聚居点规划红线内的土地补偿、聚居点基础设施建设、聚居点规划设计（包括基础设施规划设计）、地勘及地灾评估、环评、监理、业主管理、省整理中心技术服务、复垦耕地质量等别评定、项目验收证获取等项目实施验收所涉及的相关费用。平昌县金宝大道A段建设项目主要内容是：对平昌县金宝大道K2+340至火车站前广场（平昌县金宝小学至火车站2.62公里）的土石方挖运工程、平昌县金宝新区火车站前广场的场平工程，平昌县金宝新区五一1号安置房新址与旧址场平工程，2号安置房场平工程及相邻地块的场平工程，金宝新区汽车始末站及周围土石方挖运工程和平昌县金宝新区金宝大道A段K2+340至火车站站前广场标段土石方挖运以外的建设工程，金宝新区高边坡治理工程中的土石方挖运工程。统一确权登记项目主要内容是对3座水库、3个自然保护地、14条河流等自然资源进行县级统一确权登记。平昌石龙门化工园区申报工作前期费用项目主要内容是：编制石龙门化工园区总体规划，地图测绘，地质勘察报告、地质灾害论证报告。第三次全国调查监理及三方评估项目主要内容是：在第二次全国土地调查成果基础上，建立县级土地基础数据库，完善各级互联共享的网络化管理系统；健全土地资源变化信息的调查统计、全天候全覆盖遥感监测与快速更新机制依据统一的技术标准，取得了数据成果、图件成果、文字成果和数据库成果。2021—2025年矿产资源总体规划编制项目主要内容是：第四轮矿产资源总体规划获批发布实施，新设置勘查区块2个、开采区块3个、砂石集中开采区1个，办理六门凉云台等3宗矿业权延续。

2.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

以上项目申报内容与实际相符，设置绩效目标科学合理，绩效目标设置合理可行，均设置了一级指标产出指标包含二级指标数量指标、时效指标、质量指标；一级指标效益指标包含二级指标经济效益指标、社会效益指标；一级指标满意度指标包含二级指标服务对象满意度；一级指标成本指标包含二级指标不超过财政预算控制数。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年2月20日平昌县财政局《关于2023年部门财务收支预算的批复》（平财预〔2023〕8号）下达我局平昌县国土空间总体规划（2020—2035年）项目5万元；平昌县各类空间数据向2000国家大地坐标系转换项目10万元；农村宅基地和农房统一确权登记项目5万元；土地增减挂钩支出预留项目资金2150万元，年度执行期间根据实际工作推进情况和目标任务调整预算资金20312万元，实际执行预算资金20312万元；平昌县金宝大道A段建设项目调整预算100万元；统一确权登记项目10万元；平昌石龙门化工园区申报工作前期费用项目调整预算5万元；第三次全国调查监理及三方评估项目10万元；2021—2025年矿产资源总体规划编制项目年初预算5万元，调整预算2万元，实际执行预算2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

单位：万元

各项目资金根据项目实施进度，合同约定进行拨付资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位建立健全了财务管理制度，严格按照财政专项资金管理办法使用，做到专人专账管理，及时收集原始票据，会计核算准确、规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

各项目实施单位成立了项目领导小组，由各项目单位法人（委托人）代表负责项目全面工作，对项目论证、设计、规划、立项、遴选施工队伍、项目资金的支付、筹措、预算、结算到竣工验收、工程进度、阶段性实施方案目标等，分工负责，做到各司其职、各谋其事。确保各项目资金使用合规合理。

（二）项目管理情况。

各项目根据国家相关法律法规要求严格按照实施方案进行建设，按照设计、施工、监理等职能职责，定期开展检查、督查，确保工程质量。各项目的采购方式、项目公示制度资料完整且符合国家相关规定。

（三）项目监管情况。

我局在各项目实施过程中严格按照相关的规定及合同约定对项目资金的拨付进行监管，原始票据附件齐全真实，确保资金专款专用。相关业务股室不定期到各项目现场查看进度，督察各项目施工质量。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.平昌县国土空间总体规划（2020—2035年）项目已完成平昌县国土空间总体规划编制，形成了图件、文本、其他基础资料汇编和“双评价”“双评估”等多个专题研究报告；平昌县各类空间数据向2000国家大地坐标系转换项目启用2000国家大地坐标系，完成基础测绘成功向新坐标体系的转换；农村宅基地和农房统一确权登记项目已全面完成17.5万宗农房的房地一体外业测绘和权属调查以及内业数据处理工作，完成地籍数据向省级数据库汇交，打制不动产权证书13.9万本，分批次累计为14个镇的农户颁发农房不动产权证书3万余本；土地增减持钩支出预留项目已完成2023年度已完成得胜、白衣等9个1785亩增挂项目立项批复；涵水、金宝街道等8个增挂项目通过省市验收，预计产出节余指标845亩、价款2.5亿元。催收增减挂钩指标价款16899.9463万元；平昌县金宝大道A段建设项目已全面完成平昌县金宝大道A段建设一二标段工程施工；统一确权登记项目已经完成对3座水库、3个自然保护地、14条河流等自然资源进行县级统一确权登记；平昌石龙门化工园区申报工作前期费用项目已完成编制石龙门化工园区总体规划，地图测绘，地质勘察报告、地质灾害论证报告；第三次全国调查监理及三方评估项目已取得了数据成果、图件成果、文字成果和数据库成果；2021—2025年矿产资源总体规划编制项目新设置勘查区块2个、开采区块3个、砂石集中开采区1个，办理了六门凉云台等3宗矿业权延续。

2.各项目按照年初项目申报绩效表设置的质量指标98%达标。

（二）项目效益情况

通过实施各项目，促进了县域经济发展，维护了群众合法权益，改善了农村人居环境，提升了农村基础设施建设，有力推动了乡村振兴工作，增强了群众获得感、幸福感。

五、评价结论

一是项目的实施，提高了经济社会效益，营造了良好的营商环境。二是项目验收合格，增加了固定资产投资。三是项目的实施，有力地促进了平昌经济的发展，维护了社会稳定，为优化城乡布局，乡村振兴发展，建设生态平安平昌提供了坚强的保障。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是在编制项目事前绩效目标申报表时存在指标不够细化；二是项目完成后未及时办理验收及工程竣工结算工作；三是经济效益缺乏科学研判，不精准。

（二）相关建议

加强实施预算绩效监控运行，确保预算资金拨付安全合规、绩效目标科学合理，保障财政资金发挥最大效益。

七、2023年绩效评价中存在的问题整改情况

2023年平昌县财政局聘请第三方机构绩效评价小组对我局“2022年第1、3、10批次建设用地被征地农民社保资金预存款项”项目出具的绩效评价报告，发现三个方面问题。我局于2023年11月28日对存在的问题已全面进行了整改落实，并将整改报告送交平昌县财政局。

    附件：部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

平昌县自然资源和规划局

2024年7月31日