平昌县自然资源和规划局 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）平昌县自然资源和规划局职能简介
按照三定方案，平昌县自然资源局和规划局（简称县自然资源和规划局）主要承担以下工作职能职责。
1、负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。建立健全国土空间用途管制制度。研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责监督指导全县村镇建设规划编制和实施管理工作，组织制订并监督实施村镇建设规划管理制度、地方标准和规定，拟订全县小城镇中长期发展规划和年度计划。
2、配合国家、省、市对县、乡镇人民政府落实党中央、国务院关于自然资源领域重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源领域违法案件。
3、按照自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全县自然资源统一确权登记和地理信息管理。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记，建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。会同有关部门编制基础测绘规划和年度计划并组织实施，依法监督管理全县测绘地理信息成果质量和利用，对地图和地图产品实施监督管理。负责全县测绘单位的资质管理和测绘人员的资格管理工作，管理全县基础地理信息数据。负责全县测量标志的保护管理工作。
4、负责全县自然资源开发利用和自然资源资产有偿使用工作。负责全县自然资源的合理开发利用。制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。按照权限，管理矿产资源储量和矿业权，监督指导矿产资源合理利用和保护。
5、负责城市建设项目规划管理工作。按照权限，组织开展中心城区项目选址工作。负责中心城市范围内建设工程项目的用地红线，规划方案审查、报批、放验线和规划核实等工作，依法办理含临时用地和工程相关行政许可。
6、负责统筹全县国土空间生态修复和耕地保护工作。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
7、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。
8、组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
9、负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、政务服务和公共服务便民化等工作。
10、负责县城乡规划委员会、县土地利用管理委员会的日常工作。
11、完成上级交办的其他任务。
12、职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用，强化监管力度。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
13、在自然灾害防救方面的职责分工。县应急管理局与县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源和规划局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
（二）平昌县自然资源和规划局2020年重点工作
1、注重规划管控，构建节约集约国土空间。把生态保护和粮食安全放在规划编制的突出位置，把以人民为中心的理念贯穿规划编制全过，切实做好全县国土空间规划编制工作。进一步优化城市建设规划，注重总体规划、详细规划、专项规划的衔接工作。完成4个特色镇和2个传统村落的规划编制工作。严格规划执行，从严规划条件和建筑设计方案把关。千方百计调剂用地规划指标，采取“点式征地”法，力争年度征转建设用地1000亩，保障重大项目和产业用地需求。加强土地全程监管，提高供地率。
2、推进项目工程，持续巩固脱贫攻坚成效。大力实施国土项目，巩固脱贫成效，助力乡村振兴。争取立项增减挂钩项目7000亩，在20个乡镇实施35个增减挂钩项目，实现周转指标5000亩。持续推进农村土地整治，在石垭镇、白衣镇、涵水镇启动3个省投资土地整理项目，建设高标准农田18000亩，实现新增耕地2117亩，建设农村耕作路20公里，解决项目区群众灌溉难、行路难的问题。争取实施一批地质灾害治理和搬迁项目，解除17个隐患较为紧迫的地质灾害险情。
3、扎牢耕地红线，更加注重生态修复保护。守好全县100万亩耕地和84万亩永久基本农田。根据产业落地和城乡建设的实际需要，科学合理完成永久基本农田调整划定。持续加强非煤矿山整治，构建市场稳定、生态安全的矿产资源开发格局，力争启动工矿废弃地复垦工作。坚持源头严防、过程严管、后果严惩，融合推进规划执法和土地执法，纵深推进“违建别墅”清查整治等各类执法行动。极早谋划、积极争取山水林田湖草综合整治，努力营造人与自然和谐共生的绿色生态空间。
4、深化改革创新，大力促进资源便民惠民。推进不动产登记“一窗受理、并行办理”“互联网+不动产登记”，力争实现不动产登记信息网上查询和现场自助查询服务。将一般登记业务办理时限压缩至5个工作日以内，抵押登记办理时限压缩至1个工作日以内。全面推进农村房地一体登记工作，力争完成农村房地一体登记10万宗。大力推进“多审合一”、“多验合一”、“多测合一”改革，建立多测合一数据平台。试点开展集体经营性建设用地入市，盘活农村低效闲置土地。
5、持续防治地灾，保障群众生命财产安全。进一步厘清地质灾害防治责任体系，着力加强地质灾害预防和治理工作。深入开展地质灾害排查巡查和核查，健全隐患监测和防治责任体系。推动建立地质灾害自动化实时专业监测系统，在全县182处隐患点实行远程监测。进一步夯实应急排危“三步走”机制，健全应急排危责任体系，对专家调查确需应急应排危的，及时聘请专业机构制定排危方案，由辖区政府组织实施，筑牢群众安全防线。
二、部门预算单位构成
县自然资源和规划局是自然资源管理行政机关，属一级预算单位，执行政府单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。
平昌县自然资源和规划局内设股室18个（办公室、法规股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源权益和开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设用地规划管理股、建设项目规划管理股、国土空间生态修复和耕地保护股、地质勘察与矿产管理股、地质灾害防治股、测绘地理信息管理股、自然资源督察股、财务股、人教股、政务服务中心、项目办、测绘队)。行政编制25名，工勤编制4名，下设公益一类事业单位8个：不动产登记中心（平编办事[2016]7号）事业编制32名；平昌县地籍地政事务中心（平编发[2013]7号、平编办事[2014]7号）事业编制7名；平昌县地质灾害防治办公室（平编发[2012]100号、平编办事[2014]7号）事业编制7名；平昌县国土资源信息宣传中心（平机编[2007]244号、平编办事[2016]2号）事业编制3名；平昌县国土资源执法监察大队（平机编[2008]365号）执法编制8名，工勤2名；平昌县土地储备整理中心（平机编[2011]14号、平编办事[2014]241号）内设股室5个（办公室、财务股、项目管理股、收购储备股、土地整治股），事业编制30名；平昌县乡镇国土资源所（平机编[2009]07号）执法编制41名，事业编制69名；平昌县国土资源勘测规划设计队（达地国土发[1993]007号）事业编制5名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，平昌县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出；自然资源海洋气象等支出。平昌县自然资源和规划局2020年度收入预算总额为2667.3611万元，支出预算总额为2667.3611万元。与2019年相比，收支总额各增加266.5039万元，增加11.10%，主要原因是：规划中心、编研中心人员并入。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计2667.3611万元，其中：一般公共预算拨款收入2667.3611万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计2667.3611万元，其中：基本支出2196.3611万元，占82.34%；项目支出471万元，占17.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平昌县自然资源和规划局2020年财政拨款收支总预算2667.3611万元，与 2019 年相比，增加 266.5039万元，增加11.1%，主要原因是：规划中心、编研中心人员并入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2667.3611万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出249.7207万元，卫生健康支出156.9891万元，农林水支出32万元，自然资源海洋气象等支出2228.6513万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平昌县自然资源和规划局2020年一般公共预算当年拨款2667.3611万元，与 2019年相比，增加266.5039万元，增加11.10%，主要原因是：规划中心、编研中心人员并入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出249.7207万元，占9.36%；卫生健康支出156.9891万元，占5.89%；农林水支出32万元，占1.2%；自然资源海洋气象等支出2228.6513万元，占83.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2020年预算为1460.5861万元，主要用于自然资源管理行政单位的基本支出等。
2. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年预算为163万元，主要指自然资源管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理运行（项）。2020年预算为205万元，主要用于自然资源规划及管理运行等其他支出。
4.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2020年预算为330.0652万元，主要用于自然资源管理事业单位的基本支出等。
5.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。2020年预算为70万元，主要用于自然资源事务支出等。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算为240.1281万元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险支出等。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020年预算为9.5926万元，主要用于其他社会保障和就业支出等。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算为45.3789万元，主要用于单位基本医疗支出等。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年预算为102.3475万元，主要用于职工事业单位医疗支出等。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年预算为9.2627万元，主要用于职工公务员医疗补助支出等。
11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2020年预算为32万元，主要用于驻村干部差旅费、交通费等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平昌县自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出2196.3611万元，其中：人员经费1928.1511万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费268.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平昌县自然资源和规划局2020年“三公”经费财政拨款预算数12.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.28万元，公务用车购置及运行维护费 7万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
（二）公务接待费较2019年预算增加29.1%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加的原因是机构合并、人员增加，项目增加。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算相比，减少）37.78%，主要原因是严格控制、厉行节约。
单位现有公务用车2辆。
2020年部门预算未安排公车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
县自然资源和规划局2020年无政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平昌县自然资源和规划局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年自然资源和规划局机关运行经费财政拨款预算为7827770元，比2019年增加1771114元，增加29.24%，主要原因：原住建局规划中心、编研中心人员并入。
（二）政府采购计划情况
2020年自然资源和规划局机关政府采购预算为4120000，主要用办公设备采购和其他专业技术服务采购（其中，国土空间总体规划项目1900000元、增减挂钩项目采购500000元、全国第三次土地调查项目500000元等）
（三）国有资产占用情况。
截至 2019年12月31 日，县自然资源和规划局占有房屋资产1951.37万元，特种专业技术用车1辆34.98万元、地质灾害巡查转用两轮摩托车20辆14.6万元，没有单位价值200万元以上大型设备。
2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年平昌县自然资源和规划局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一 、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。指自然资源管理行政单位的基本支出等。
2. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。指自然资源管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理运行（项）。指自然资源规划及管理运行等其他支出。
4.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。指自然资源管理事业单位的基本支出等。
5.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。指自然资源管理去其他事务支出等。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.2020年部门整体支出绩效目标表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51192302000105号