平昌县国土资源局2018年度部门预算公开目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 平昌县国土资源局概况

　　一、主要职能

　　按照三定方案（平昌委发〔2011〕2号）和机构改革通知（平编发〔2016〕16号），平昌县国土资源局（简称县国土局）主要承担以下工作职能职责。负责编制和实施土地利用总体规划、专项规划和土地利用年度计划；负责监督检查全县土地、矿产资源行政执法和规划执行情况；查处土地、矿产违法案件，实施耕地保护和耕地开发、土地整理、土地复垦、土地储备的管理和监督工作；拟定和实施土地使用权出让，报批农用地转用方案、土地征收方案；组织土地资源调查与评价、地籍调查，办理不动产登记发证和产权纠纷；组织监测、防治地质灾害等职能。

　　二、机构设置情况

　　县国土局是土地资源管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

　　平昌县国土资源局根据〈中共平昌县委机构编制委员会关于印发《平昌县国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知〉(平编发〔2013〕2号)规定，我单位共有内设股室11个（办公室、行政审批股、财务股、土地规划股、耕地保护和建设用地管理股、地籍管理股、土地利用股、地质矿产股、信访和群众工作股、执法监察股、人事教育股)行政编制24名，工勤编制4名，下设公益一类事业单位8个：不动产登记中心（平编办事[2016]7号）事业编制32名；平昌县地籍地政事务中心（平编发[2013]7号、平编办事[2014]7号）事业编制7名；平昌县地质灾害防治办公室（平编发[2012]100号、平编办事[2014]7号）事业编制7名；平昌县国土资源信息宣传中心（平机编[2007]244号、平编办事[2016]2号）事业编制3名；平昌县国土资源执法监察大队（平机编[2008]365号）执法编制8名，工勤2名；平昌县土地储备整理中心（平机编[2011]14号、平编办事[2014]241号）内设股室5个（办公室、财务股、项目管理股、收购储备股、土地整治股），事业编制30名；平昌县乡镇国土资源所（平机编[2009]07号）执法编制41名，事业编制69名；平昌县国土资源勘测规划设计队（达地国土发[1993]007号）事业编制5名。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，县国土局部门预算包括：县国土局本级预算及局下属事业单位预算。

　　


　　第二部分 平昌县国土资源局2018年部门预算表

部门预算收支总表
单位名称：国土局 和 乡镇国土管理站 和 不动产登记中心			单位：元
收 入		支 出
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
		一、一般公共服务支出
一、一般公共预算拨款收入	20,196,316	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出
五、事业收入		六、科学技术支出
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	2,581,908
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出	17,614,408
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、转移性支出
本 年 收 入 合 计	20,196,316	本 年 支 出 合 计	20,196,316
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转		二十九、结转下年
收 入 总 计	20,196,316	支 出 总 计	20,196,316

　　

部门预算收入总表
单位名称：国土局 和 乡镇国土管理站 和 不动产登记中心																		单位：元
项 目			合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)							金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入
			20,196,316		20,196,316
272171		国土局	8,755,165		8,755,165
208		社会保障和就业支出	1,017,261		1,017,261
20805		行政事业单位离退休	1,017,261		1,017,261
2080505	272171	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017,261		1,017,261
220		国土海洋气候支出	7,737,904		7,737,904
22001		国土资源事务	7,737,904		7,737,904
2200101	272171	行政运行	2,792,444		2,792,444
2200102	272171	一般行政管理事务	560,000		560,000
2200105	272171	土地资源调查	100,000		100,000
2200106	272171	土地资源利用与保护	700,000		700,000
2200111	272171	地质灾害防治	200,000		200,000
2200112	272171	土地资源储备支出	50,000		50,000
2200113	272171	地质矿产资源与环境调查	50,000		50,000
2200150	272171	事业运行	3,285,460		3,285,460
272173		乡镇国土管理站	8,814,009		8,814,009
208		社会保障和就业支出	1,233,233		1,233,233
20805		行政事业单位离退休	1,233,233		1,233,233
2080505	272173	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,233,233		1,233,233
220		国土海洋气候支出	7,580,776		7,580,776
22001		国土资源事务	7,580,776		7,580,776
2200101	272173	行政运行	2,816,892		2,816,892
2200150	272173	事业运行	4,763,884		4,763,884
272174		不动产登记中心	2,627,142		2,627,142
208		社会保障和就业支出	331,414		331,414
20805		行政事业单位离退休	331,414		331,414
2080505	272174	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,414		331,414
220		国土海洋气候支出	2,295,728		2,295,728
22001		国土资源事务	2,295,728		2,295,728
2200150	272174	事业运行	1,945,728		1,945,728
2200199	272174	其他国土资源事务支出	350,000		350,000

　　

部门预算支出总表
单位名称：国土局 和 乡镇国土管理站 和 不动产登记中心							单位：元
项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)
		合计	20,196,316	18,186,316	2,010,000
272171		国土局	8,755,165	7,095,165	1,660,000
208		社会保障和就业支出	1,017,261	1,017,261
20805		行政事业单位离退休	1,017,261	1,017,261
2080505	272171	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017,261	1,017,261
220		国土海洋气候支出	7,737,904	6,077,904	1,660,000
22001		国土资源事务	7,737,904	6,077,904	1,660,000
2200101	272171	行政运行	2,792,444	2,792,444
2200102	272171	一般行政管理事务	560,000		560,000
2200105	272171	土地资源调查	100,000		100,000
2200106	272171	土地资源利用与保护	700,000		700,000
2200111	272171	地质灾害防治	200,000		200,000
2200112	272171	土地资源储备支出	50,000		50,000
2200113	272171	地质矿产资源与环境调查	50,000		50,000
2200150	272171	事业运行	3,285,460	3,285,460
272173		乡镇国土管理站	8,814,009	8,814,009
208		社会保障和就业支出	1,233,233	1,233,233
20805		行政事业单位离退休	1,233,233	1,233,233
2080505	272173	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,233,233	1,233,233
220		国土海洋气候支出	7,580,776	7,580,776
22001		国土资源事务	7,580,776	7,580,776
2200101	272173	行政运行	2,816,892	2,816,892
2200150	272173	事业运行	4,763,884	4,763,884
272174		不动产登记中心	2,627,142	2,277,142	350,000
208		社会保障和就业支出	331,414	331,414
20805		行政事业单位离退休	331,414	331,414
2080505	272174	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,414	331,414
220		国土海洋气候支出	2,295,728	1,945,728	350,000
22001		国土资源事务	2,295,728	1,945,728	350,000
2200150	272174	事业运行	1,945,728	1,945,728
2200199	272174	其他国土资源事务支出	350,000		350,000

　　

财政拨款收支预算总表

单位名称：国土局 和 乡镇国土管理站 和 不动产登记中心

单位：元

收 入

支 出

项 目

2018年预算数

项 目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年财政拨款资金结转

一、本年收入

20,196,316

一、本年支出

20,196,316

20,196,316

一般公共预算拨款收入

20,196,316

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

二、上年结转

公共安全支出

一般公共预算拨款收入

教育支出

政府性基金预算拨款收入

科学技术支出

国有资本经营预算拨款收入

文化体育与传媒支出

上年财政拨款资金结转

社会保障与就业支出

2,581,908

2,581,908

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育支出

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

17,614,408

17,614,408

住房保障支出

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

二、结转下年

收 入 合 计

20,196,316

支 出 合 计

20,196,316

20,196,316

　　

一般公共预算支出预算表
单位名称：国土局 和 乡镇国土管理站 和 不动产登记中心
项 目			总计	工资福利支出
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)		小计		基本工资			津贴补贴		绩效工资		机关事业单位养老养老保险	其他工资福利支出
		合计	20,196,316	15,575,052		7,204,896			1,992,768		3,529,080		2,581,908	266,400
272171		国土局	8,755,165	6,012,201		2,879,196			944,652		1,171,092		1,017,261
208		社会保障和就业支出	1,017,261	1,017,261									1,017,261
20805		行政事业单位离退休	1,017,261	1,017,261									1,017,261
2080505	272171	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017,261	1,017,261									1,017,261
220		国土海洋气候支出	7,737,904	4,994,940		2,879,196			944,652		1,171,092
22001		国土资源事务	7,737,904	4,994,940		2,879,196			944,652		1,171,092
2200101	272171	行政运行	2,792,444	2,155,980		1,257,600			898,380
2200102	272171	一般行政管理事务	560,000
2200105	272171	土地资源调查	100,000
2200106	272171	土地资源利用与保护	700,000
2200111	272171	地质灾害防治	200,000
2200112	272171	土地资源储备支出	50,000
2200113	272171	地质矿产资源与环境调查	50,000
2200150	272171	事业运行	3,285,460	2,838,960		1,621,596			46,272		1,171,092
272173		乡镇国土管理站	8,814,009	7,570,709		3,422,328			1,018,776		1,632,372		1,233,233	264,000
208		社会保障和就业支出	1,233,233	1,233,233									1,233,233
20805		行政事业单位离退休	1,233,233	1,233,233									1,233,233
2080505	272173	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,233,233	1,233,233									1,233,233
220		国土海洋气候支出	7,580,776	6,337,476		3,422,328			1,018,776		1,632,372			264,000
22001		国土资源事务	7,580,776	6,337,476		3,422,328			1,018,776		1,632,372			264,000
2200101	272173	行政运行	2,816,892	2,191,092		1,145,556			954,336					91,200
2200150	272173	事业运行	4,763,884	4,146,384		2,276,772			64,440		1,632,372			172,800
272174		不动产登记中心	2,627,142	1,992,142		903,372			29,340		725,616		331,414	2,400
208		社会保障和就业支出	331,414	331,414									331,414
20805		行政事业单位离退休	331,414	331,414									331,414
2080505	272174	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,414	331,414									331,414
220		国土海洋气候支出	2,295,728	1,660,728		903,372			29,340		725,616			2,400
22001		国土资源事务	2,295,728	1,660,728		903,372			29,340		725,616			2,400
2200150	272174	事业运行	1,945,728	1,660,728		903,372			29,340		725,616			2,400
2200199	272174	其他国土资源事务支出	350,000

　　

一般公共预算支出预算表
单位名称：国土局 和 乡镇国土管理站 和 不动产登记中心
项 目			商品和服务支出																		对个让人和家庭的补助
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	生活补助
		合计	4,562,080	390,800	116,000	24,200	256,000	137,700	133,000	818,600	345,000	180,000	140,000	148,000	39,700	97,000	730,000	80,000	436,080	490,000	59,184	59,184
272171		国土局	2,683,780	237,400	46,000	7,200	100,000	59,400	73,000	439,300	35,000		80,000	78,000	16,400	42,000	730,000	80,000	220,080	440,000	59,184	59,184
208		社会保障和就业支出
20805		行政事业单位离退休
2080505	272171	机关事业单位基本养老保险缴费支出
220		国土海洋气候支出	2,683,780	237,400	46,000	7,200	100,000	59,400	73,000	439,300	35,000		80,000	78,000	16,400	42,000	730,000	80,000	220,080	440,000	59,184	59,184
22001		国土资源事务	2,683,780	237,400	46,000	7,200	100,000	59,400	73,000	439,300	35,000		80,000	78,000	16,400	42,000	730,000	80,000	220,080	440,000	59,184	59,184
2200101	272171	行政运行	577,280	46,000	6,000	3,000	50,000	22,800	38,000	105,000	5,000		5,000	8,000	6,400	2,000		60,000	220,080		59,184	59,184
2200102	272171	一般行政管理事务	560,000	40,000	20,000					80,000			20,000			30,000	50,000			320,000
2200105	272171	土地资源调查	100,000	10,000						60,000							30,000
2200106	272171	土地资源利用与保护	700,000	100,000						50,000							550,000
2200111	272171	地质灾害防治	200,000	10,000						40,000			10,000	20,000						120,000
2200112	272171	土地资源储备支出	50,000														50,000
2200113	272171	地质矿产资源与环境调查	50,000														50,000
2200150	272171	事业运行	446,500	31,400	20,000	4,200	50,000	36,600	35,000	104,300	30,000		45,000	50,000	10,000	10,000		20,000
272173		乡镇国土管理站	1,243,300	111,000	50,000	12,000	120,000	40,000	35,000	329,300	100,000	60,000	50,000	50,000	20,000	50,000			216,000
208		社会保障和就业支出
20805		行政事业单位离退休
2080505	272173	机关事业单位基本养老保险缴费支出
220		国土海洋气候支出	1,243,300	111,000	50,000	12,000	120,000	40,000	35,000	329,300	100,000	60,000	50,000	50,000	20,000	50,000			216,000
22001		国土资源事务	1,243,300	111,000	50,000	12,000	120,000	40,000	35,000	329,300	100,000	60,000	50,000	50,000	20,000	50,000			216,000
2200101	272173	行政运行	625,800	36,000	10,000	2,000	20,000		5,000	169,200	50,000	60,000	20,000	15,000	7,600	15,000			216,000
2200150	272173	事业运行	617,500	75,000	40,000	10,000	100,000	40,000	30,000	160,100	50,000		30,000	35,000	12,400	35,000
272174		不动产登记中心	635,000	42,400	20,000	5,000	36,000	38,300	25,000	50,000	210,000	120,000	10,000	20,000	3,300	5,000				50,000
208		社会保障和就业支出
20805		行政事业单位离退休
2080505	272174	机关事业单位基本养老保险缴费支出
220		国土海洋气候支出	635,000	42,400	20,000	5,000	36,000	38,300	25,000	50,000	210,000	120,000	10,000	20,000	3,300	5,000				50,000
22001		国土资源事务	635,000	42,400	20,000	5,000	36,000	38,300	25,000	50,000	210,000	120,000	10,000	20,000	3,300	5,000				50,000
2200150	272174	事业运行	285,000	42,400	20,000	5,000	36,000	38,300	25,000	50,000	10,000	20,000	10,000	20,000	3,300	5,000
2200199	272174	其他国土资源事务支出	350,000								200,000	100,000								50,000

　　

一般公共预算基本支出预算表
单位名称：国土局 和 乡镇国土管理站 和 不动产登记中心					单位：元
项 目			基本支出
经济科目编码（类款）	单位代码	单位名称（经济科目）	合计	人员经费	公用经费
		合计	18,186,316	15,634,236	2,552,080
272171		国土局	7,095,165	6,071,385	1,023,780
301		工资福利支出	6,012,201	6,012,201
30101	272171	基本工资	2,879,196	2,879,196
30102	272171	津贴补贴	944,652	944,652
30107	272171	绩效工资	1,171,092	1,171,092
30108	272171	机关事业单位基本养老保险缴费	1,017,261	1,017,261
302		商品和服务支出	1,023,780		1,023,780
30201	272171	办公费	77,400		77,400
30202	272171	印刷费	26,000		26,000
30205	272171	水费	7,200		7,200
30206	272171	电费	100,000		100,000
30207	272171	邮电费	59,400		59,400
30209	272171	物业管理费	73,000		73,000
30211	272171	差旅费	209,300		209,300
30213	272171	维修(护)费	35,000		35,000
30215	272171	会议费	50,000		50,000
30216	272171	培训费	58,000		58,000
30217	272171	公务接待费	16,400		16,400
30226	272171	劳务费	12,000		12,000
30231	272171	公务用车运行维护费	80,000		80,000
30239	272171	其他交通费用	220,080		220,080
303		对个人和家庭的补助	59,184	59,184
30305	272171	生活补助	59,184	59,184
272173		乡镇国土管理站	8,814,009	7,570,709	1,243,300
301		工资福利支出	7,570,709	7,570,709
30101	272173	基本工资	3,422,328	3,422,328
30102	272173	津贴补贴	1,018,776	1,018,776
30107	272173	绩效工资	1,632,372	1,632,372
30108	272173	机关事业单位基本养老保险缴费	1,233,233	1,233,233
30199	272173	其他工资福利支出	264,000	264,000
302		商品和服务支出	1,243,300		1,243,300
30201	272173	办公费	111,000		111,000
30202	272173	印刷费	50,000		50,000
30205	272173	水费	12,000		12,000
30206	272173	电费	120,000		120,000
30207	272173	邮电费	40,000		40,000
30209	272173	物业管理费	35,000		35,000
30211	272173	差旅费	329,300		329,300
30213	272173	维修(护)费	100,000		100,000
30214	272173	租赁费	60,000		60,000
30215	272173	会议费	50,000		50,000
30216	272173	培训费	50,000		50,000
30217	272173	公务接待费	20,000		20,000
30226	272173	劳务费	50,000		50,000
30239	272173	其他交通费用	216,000		216,000
272174		不动产登记中心	2,277,142	1,992,142	285,000
301		工资福利支出	1,992,142	1,992,142
30101	272174	基本工资	903,372	903,372
30102	272174	津贴补贴	29,340	29,340
30107	272174	绩效工资	725,616	725,616
30108	272174	机关事业单位基本养老保险缴费	331,414	331,414
30199	272174	其他工资福利支出	2,400	2,400
302		商品和服务支出	285,000		285,000
30201	272174	办公费	42,400		42,400
30202	272174	印刷费	20,000		20,000
30205	272174	水费	5,000		5,000
30206	272174	电费	36,000		36,000
30207	272174	邮电费	38,300		38,300
30209	272174	物业管理费	25,000		25,000
30211	272174	差旅费	50,000		50,000
30213	272174	维修(护)费	10,000		10,000
30214	272174	租赁费	20,000		20,000
30215	272174	会议费	10,000		10,000
30216	272174	培训费	20,000		20,000
30217	272174	公务接待费	3,300		3,300
30226	272174	劳务费	5,000		5,000

　　

一般公共预算项目支出预算表
单位名称：国土局 和 乡镇国土管理站 和 不动产登记中心				单位：元
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		2,010,000
272171		国土局		1,660,000
220		国土海洋气候支出		1,660,000
22001		国土资源事务		1,660,000
2200102	272171	一般行政管理事务	土地供应数据报送项目	50,000
2200102	272171	一般行政管理事务	土地报征业务工作经费	200,000
2200102	272171	一般行政管理事务	县城和乡镇基准地价更新	300,000
2200102	272171	一般行政管理事务	机关党建经费	10,000
2200105	272171	土地资源调查	遥感监测与土地变更调查工作经费	100,000
2200106	272171	土地资源利用与保护	土地矿产资源“卫片执法”经费	300,000
2200106	272171	土地资源利用与保护	土地整治和挂钩项目环境影响评价服务费	300,000
2200106	272171	土地资源利用与保护	土地利用总体规划调整完善和永久基本农田划定项目	100,000
2200111	272171	地质灾害防治	地质灾害应急排险专项经费	100,000
2200111	272171	地质灾害防治	地质灾害防治工作经费	100,000
2200112	272171	土地资源储备支出	2018年度计划储备宗地勘测工作	50,000
2200113	272171	地质矿产资源与环境调查	采矿权价款评估费	50,000
272174		不动产登记中心		350,000
220		国土海洋气候支出		350,000
22001		国土资源事务		350,000
2200199	272174	其他国土资源事务支出	不动产登记软件维护经费	200,000
2200199	272174	其他国土资源事务支出	不动产证书工本购置费	50,000
2200199	272174	其他国土资源事务支出	办公用房租赁费	100,000

　　

一般公共预算“三公经费”支出预算表
单位名称：国土局 和 乡镇国土管理站 和 不动产登记中心							单位：元
单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费
	合计	119,700		80,000	80,000		39,700
272171	国土局	96,400		80,000	80,000		16,400
272173	乡镇国土管理站	20,000					20,000
272174	不动产登记中心	3,300					3,300

　　

政府性基金支出预算表
单位名称：国土局 和 乡镇国土管理站 和 不动产登记中心						单位：元
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

　　


　　第三部分 国土资源局2018年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　县国土局2018年度收入预算总额为20196316元，支出预算总额为20196316元。与2017年相比，收支总额各增加1161516元，增加16.38%。

　　二、收入预算情况说明

　　本年收入预算合计20196316元，其中：财政一般预算补助（拨款）20196316元。

　　三、支出预算情况说明

　　本年支出预算合计20196316元，其中：基本支出18186316元，占90.04%；项目支出2010000元，占9.96%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　县国土局 2018年度财政拨款收、支预算20196316元。与 2017 年相比，财政拨款收、支预算总额各增加1161516元，增加16.38%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　（一）财政拨款支出预算总体情况

　　县国土局2018年度财政拨款支出预算20196316元。与 2017年相比，增加1161516元，增加16.38%。

　　（二）财政拨款支出预算结构情况

　　县国土局2018年度财政拨款支出 20196316元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出2581908元，占12.78%；国土海洋气象等支出17614408元，占87.22%。

　　（三）财政拨款支出预算具体情况

　　县国土局2018年度财政拨款支出预算为20196316元，其中：

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为2581908元，占预算支出总额的12.78%。

　　2.国土海洋气候支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为5609336元，占预算支出总额的27.77%。

　　3.国土海洋气候支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为560000元，占预算支出总额的2.77%。

　　4.国土海洋气候支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）。

　　年初预算为100000元，占预算支出总额的0.50%。

　　5.国土海洋气候支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。

　　年初预算为700000元，占预算支出总额的3.47%。

　　6.国土海洋气候支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。

　　年初预算为200000元，占预算支出总额的0.99%。

　　7.国土海洋气候支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

　　年初预算为50000元，占预算支出总额的0.25%。

　　8.国土海洋气候支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

　　年初预算为50000元，占预算支出总额的0.25%。

　　9.国土海洋气候支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为9995072元，占预算支出总额的49.49%。

　　10.国土海洋气候支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。

　　年初预算为350000元，占预算支出总额的1.73%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　县国土局2018年度财政拨款基本支出18186316元，其中：人员经费15634236元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费2552080元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

　　县国土局2018年度财政拨款项目支出2010000元，主要包括：机关党建工作专项10000元、土地供应数据报送项目50000元、土地报征业务工作经费200000元、县城和乡镇基准地价更新300000元、遥感监测与土地变更调查工作经费100000元、土地矿产资源“卫片执法”经费300000元、土地整治和挂钩项目环境影响评价服务费300000元、土地利用总体规划调整完善和永久基本农田划定项目100000元、地质灾害应急排险专项经费100000元、地质灾害防治工作经费100000元、2018年度计划储备宗地勘测工作100000元、采矿权价款评估费50000元、不动产登记软件维护经费200000元、不动产证书工本购置费50000元、办公用房租赁费100000元。

　　八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　县国土局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 119700元， 其中：公务用车购置及运行费支出预算为80000元，公务接待费支出预算为39700元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算80000元，占基本支出公用经费预算总额的3.13%；公务接待费支出预算39700元，占基本支出公用经费预算总额 1.56%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为0万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出80000元。其中：

　　公务用车购置支出为0。

　　公务用车运行支出80000元,截至2017年12月底，单位共有公务用车(特种专业技术车)1辆。主要用于地治安灾害隐患排查、巡查和抢险应急用车等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2.公务接待费支出39700元。其中：

　　其他国内公务接待支出39700元。主要用于上级有关部门对国土资源工作检查、督查、以及国土工作调研等发生的接待支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

　　县国土局2018年无政府性基金预算财政拨款。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购计划情况。

　　2018年，国土局安排政府采购预算1028525元，主要用于办公用品和办公设备采购。

　　（二）国有资产占用情况。

　　截至 2017年12月31 日，县国土局共有车辆（特种专业技术用车）1辆，没有单位价值200万元以上大型设备。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

　　二、国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指国土资源管理行政单位的基本支出。

　　三、国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指国土资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　四、国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指国土资源事业单位基本支出。

　　五、国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指国土资源事业单位其他支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。