平昌县民政局
关于2023年省级福彩公益金项目支出绩效的自评报告
按照《四川省财政厅关于开展2024年省级部门绩效自评工作的通知》要求,我县认真开展2023年省级福彩公益金项目绩效自评工作。现将绩效自评情况报告如下:
一、项目概况
(一)设立背景及基本情况。县民政局严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,依据“统筹规划、突出重点,权责明确、分级负责,依法管理、规范使用,公开透明、监督问效”的原则,提出省级福彩公益金预算安排建议;会同财政部门分配下达资金;组织实施项目执行跟踪监督,并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则,组织开展省级福彩公益金项目绩效自评等工作。
(二)实施目的及支持方向。2023年度平昌县民政局省级福彩公益金一方面用于儿童福利类—孤儿和事实无人抚养儿童助学项目,为孤儿和事实无人抚养儿童提供助学资助,建立更加科学精准的儿童福利保障体系,让更多特殊困难儿童享受到党和政府的温暖;另一方面用于社会公益类—社会组织孵化园(基地)建设项目,有效促进了社会组织的孵化培育,为全县社会组织、社工人才提供了办公场地、办公设备、信息共享、管理咨询、项目扶持等服务。
(三)预算安排及分配管理。 2023年度下达省级福彩公益金24.1万元,其中:用于儿童福利类—孤儿和事实无人抚养儿童助学14.1万元;社会公益类—社会组织孵化园(基地)建设10万元。省级福彩公益金实行专款专用、单独核算。我局根据项目计划和实施进度拨付使用资金,坚持履行规定的程序和手续,接受县财政局、县审计局对资金使用情况的跟踪监督,确保项目资金使用安全有效,确保上级专款和财政配套资金运行安全。
(四)项目绩效目标设置。一是孤儿和事实无人抚养儿童助学14.1万元。按照“精准助学对象,严格标准发放,‘一卡通’支付”的原则,按标准兑现落实补助资金,全年累计补助11人次,让特殊困难儿童享受到党和政府的温暖。二是社会组织孵化(基地)建设资金10万元。用于同州社会组织孵化园建设,主要用于阵地修缮(室内墙壁粉刷、贴地砖、原内墙基层处理、内墙乳胶漆、破损吊顶拆除、原顶板基层处理、顶板乳胶漆、吊顶)、购置办公设施设备(购买电脑、购买打印机、购买空调、购买办公桌椅、购买太空椅、购买档案柜、制作各项制度牌、制作吊牌、购买书架、制作展架、玻璃隔墙、玻璃门),于2023年底投入使用。绩效目标具体如下:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
孤儿和事实无人抚养儿童年满18周岁后就读普通高中,以及全日制中职(含技工)、本专科(含高职)和硕士研究生学校享受补助人数 |
14人 |
县级社会组织孵化园建设个数 |
1个 |
||
质量指标 |
经费使用合规率 |
100% |
|
机构建设验收合格率 |
100% |
||
时效指标 |
经费下拨时间达标率 |
100% |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动社会组织孵化体系完善 |
效果显著 |
可持续影响指标 |
福彩公益金社会影响力 |
显著增强 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益社会组织满意度 |
≥80% |
二、评价实施
(一)评价目的。孤儿和事实无人抚养儿童助学金项目通过绩效自评,使资金使用更加公开、透明,更加有利于对象的精准,建立更加科学精准的儿童福利保障体系;社会组织孵化(基地)建设项目通过绩效自评,更加健全完善全域联动的社会组织孵化体系,推动建设县、乡、村(社区)社会组织孵化园(基地),全力推动打造共建共治共享的基础社会治理新格局。
(二)预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其项目实施效果进行综合评价和判断。
(三)评价选点。对全县实施孤儿和事实无人抚养儿童助学对象走访调查核实;对社会组织孵化园(基地)入驻的社会组织机构及专业人,实地调查,座谈调研。
(四)评价方法。孤儿和事实无人抚养儿童助学项目采用问卷调查法、座谈调研法等多种方式,收集相关材料和开展具体评价。社会组织孵化(基地)建设项目采用实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法多种方法收集相关材料和开展具体评价。
(五)评价组织。由规划财务股牵头,相关股室配合成立评估小组开展绩效自评工作。
三、绩效分析
(一)通用指标绩效分析
1.项目决策(15分)
(1)决策程序。项目决策程序不严密,无项目设立、调整延续等方面的制度文件,得3分。(2)规划论证。项目规划论证符合中省要求,项目绩效目标设置科学合理,得6分。(3)资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,得6分。
2.项目管理(18分)
(1)制度办法。资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况,得2分。(2)分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批符合管理要求,得10分。(3)绩效监管。管资金、项目、政策管绩效,项目绩效监管按要求开展,对下指导有力有效,得6分。
3.项目实施(9分)
(1)预算执行。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位,得6分。(2)资金使用。资金使用拨付、项目实施符合规定,得3分。
4.项目结果(6.4分)
(1)目标完成。孤儿和事实无人抚养儿童助学项目未完成预期目标,实施结果与绩效目标不相匹配,预期目标14人,全年实际发放8人,得3.4分。(2)完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间一致,得3分。
(二)专用指标绩效分析
民生保障(29.5分):(1)区域均衡性。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分。(2)对象精准性。资金实际支持对象符合管理要求,符合支持对象范围,我县认真落实孤儿、事实无人抚养儿童助学项目严格审批对象,对符合条件的孤儿、事实无人抚养对象及时纳入助学项目,得10分。(3)标准合理性。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准,及时按标准兑现,得5分。(4)群众满意度。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度大于等于90%,得4.5分。
(三)个性指标绩效分析
民生保障(16分):(1)部门公示。我县在规定时间内做好福彩公益金使用情况汇总公示,得6分。(2)项目单位公示。我县每年6月底前向社会公开项目进展情况、资金使用进度及项目成效成果等信息,得10分。
四、评价结论
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析,2023年我县省级福彩公益金项目绩效目标基本实现,自评得分为93.9分。
五、存在主要问题
社会组织孵化园培育资金支持力度比较薄弱,致使孵化园运营管理难度加大,孵化培育作用发挥受限,服务社会能力有待提升。
六、改进建议
加强社会组织孵化园预算项目资金支持力度,为初创型和雏形社会组织免费提供包括知识普及、办公场地、办公设备、党建指导、注册协助、咨询服务、教育培训、发展指导、推广宣传、资源拓展等系列支持和服务;为成熟社会组织提供专业培训、经验交流、信息共享、成果展示等支持,有效发挥和实现孵化培育、能力培养、咨询指导、专业服务、宣传推广、信息发布、社会实践、综合保障等八大功能。
附件:1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
平昌县民政局
2024年7月18日
附件1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 |
项目资金末端分配点位 |
自评得分(百分制) |
备注 |
1 |
平昌县民政局 |
93.9 |
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
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附件2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称 |
省级福彩公益金 |
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预算单位 |
平昌县民政局 |
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项目类型 |
福彩公益金 |
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项目概况 |
中长期规划(名称、文号,仅指常年项目) |
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资金管理办法(名称、文号) |
四川省民政厅福彩公益金管理办法和公开办法(川民发〔2021〕102号) |
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绩效分配方式 |
○因素法 |
○项目法 |
○据实据效 |
○因素法与项目法相结合 |
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立项依据 |
川财社〔2023〕57号关于下达2023年省级福彩公益金的通知,四川省民政厅、教育厅等4部门《关于进一步做好孤儿、事实无人抚养儿童年满18周岁后助学工作的通知》(川民发〔2023〕37号),四川省民政厅关于印发县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)社会组织孵化园(基地)建设指导方案的通知(川民发〔2022〕58号) |
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使用范围 |
孤儿和儿童事实无人抚养儿童助学、社会组织孵化园(基地)建设、社会组织孵化(基地)建设 |
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申报(补助)条件 |
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项目起止年限 |
2023年度 |
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项目 (万元) |
年度资金总额: |
24.1万元 |
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其中:财政拨款 |
24.1万元 |
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其他资金 |
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总体 |
年度目标 |
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1.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”,为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿和事实无人抚养儿童提供助学金,资助完成学业。 2.支持构建“省—市—县(市、区)—乡镇(街道)—村(社区)”五级联动社会组织孵化体系建设,助力基层社会治理能力水平提升。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
孤儿和事实无人抚养儿童年满18周岁后就读普通高中,以及全日制中职(含技工)、本专科(含高职)和硕士研究生学校享受补助人数 |
= |
14 |
人 |
15 |
8人 |
|||||
县级社会组织孵化园建设个数 |
= |
1 |
个 |
15 |
1 |
|||||||
质量指标 |
经费使用合规率 |
= |
100 |
% |
10 |
100% |
||||||
机构建设验收合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
100% |
|||||||
时效指标 |
经费下拨时间达标率 |
= |
100 |
% |
10 |
100% |
||||||
效益指标 |
社会效益 指标 |
带动社会组织孵化体系完善 |
定性 |
显著增强 |
|
10 |
显著增强 |
|||||
可持续影响指标 |
福彩公益金社会影响力 |
定性 |
显著增强 |
|
10 |
显著增强 |
||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益社会组织满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
≥90% |