关于2023年部门整体支出绩效自评报告

平昌县经济和信息化局

关于2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

平昌县经济和信息化局系县人民政府组成部门，内设2个事业单位：平昌县中小企业发展促进中心和平昌县工业信息化发展中心。

（二）机构职能

平昌县经济和信息化局贯彻落实党中央关于工业经济工作的方针政策和省委、市委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业经济工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织编制实施工业、信息化和无线电发展的中长期规划和年度计划，负责推进全县工业结构调整。

2.草拟工业、信息化和无线电综合行政性措施等规范性文件和政策意见，收集、整理、分析和发布工业经济信息，负责全县工业、信息化和无线电建设投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施，申报、核准、备案企业技术改造项目，负责国家、省、市和县财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作，参与制定投资体制改革方案和重大工业建设项目投资的有关工作，指导全县重大技术改造项目的组织实施工作，参与全县能源、原材料、新型材料等重大建设项目的有关管理工作。

3.组织制订行业规划和行业管理措施，实施行业管理，负责工业、信息化、无线电、食盐应急管理和行业安全有关工作，负责电力、煤炭、成品油、食盐等重要物资综合调控、紧急调度协调工作，负责民用爆破器材生产、经销安全生产监督管理，负责成品油零售经营许可证初审，食盐专营许可,指导年度工业经济等目标任务考核。

4.监测分析全县工业运行态势，收集、整理、分析和发布工业经济信息，向县人民政府提出建议和决策依据，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决工业运行中的重大问题并提出建议。

5.指导全县工业、通信、电力等企业技术改造推进工作，承担项目储备和实施责任，提出工业、通信业、电力等行业固定资产投资规模和意见，承担全县节能降耗和资源综合利用的综合协调工作责任，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，承担全县资源综合利用认定和监督管理责任，参与全县固定资产投资项目节能减排联审工作，承担对固定资产投资项目的节能审查或上报责任，承担对节能产品的认定核准或审核上报责任，承担推进淘汰落后产能工作责任。

6.承担全县工业、信息化、产业园区的有关工作，协调推进产业功能区整合提升和产业集群发展，组织拟定培育区域品牌，牵头并监管工业和信息服务业的参展、会展活动，指导企业积极发展科技服务业，指导重点工业园区建设发展，组织申报并监督实施工业园区公共服务平台建设。

7.承担统筹规划并推进全县信息化建设、无线电管理工作，实施行业协调和管理；指导企业信息化、电子政务、物联网和通信业发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源共享；承担全县信息基础设施建设的规划、协调和管理责任，牵头处理电信市场涉及社会公共利益的重大事项；牵头全县信息安全保障体系建设；指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全防范工作；参与处理网络与信息安全重大事件；承担城市数据中心建设责任；承担统一配置和管理全县无线电频谱资源责任，依法监督管理无线电台(站)；负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测和干扰查处等工作，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8.负责电力工业行政管理职能，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全县电力电量综合平衡，监督指导电力调度和有序用电；指导新农村电气化建设；参与全县重大电力建设项目相关工作。

9.承担全县企业“治乱减负”工作责任，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；参与有关部门拟定促进中小企业发展的政策、措施，推进中小企业服务体系建设；负责全县中小企业、大集团和龙头企业的培育工作；参与企业上市培育及申报工作。

10.承担推进企业信用制度建设责任，参与中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，拟定县级工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行中涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调工作。

11.指导和推进工业和信息化领域对外开放工作，参与区域经济合作和承接产业转移，指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营及兼并重组。

12.承办县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

县经信局编制人数共有29名，2023年实有在职人员23人，其中行政编制12人，工勤编制1人，事业编16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年县经信局本年收入为 356.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 356.55 万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年县经信局本年支出为356.55 万元，其中：基本支出109.2万元，占30.6%；项目支出247.35万元，占69.4%。公务接待费较2023年预算减少10%，严格执行了中央八项规定厉行节约的要求。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1、及时完整报送。我局预算编制工作严格按照县财政局部门预算工作会议要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预算编制。

2、编报质量较高。我局在编制2023年部门预算时，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，力求准确、科学、合理，编制高质量的部门预算。

3、绩效目标明确。遵循“综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效”的原则，对每个项目都进行了充分的论证，编制明确了项目资金绩效目标。

（二）执行管理情况

1、绩效分配情况。随着绩效评价工作的全方位开展，我局及时将目标分解到相关股室。明确项目绩效责任主体，将项目绩效考核结果纳入年终目标考核内容，加大了评价结果运用的力度。

2、预算执行情况。进一步加强预算执行工作的管理，全年一般预算执行进度完成100.00%。

3、行政成本控制情况。我局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出预算3800元，决算4300元，节约500元。

（三）综合管理情况

1、资产管理情况。我局按要求完成资产管理信息系统填报，将所有国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

2、内控制度管理情况。我局制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

3、信息公开情况。我局按照县财政局通知要求，在规定时限内，先后及时公开了本部门预决算、三公经费支出及项目绩效等其他情况。

（四）综合绩效情况

2023年，县经信局坚定贯彻落实县委、县政府决策部署，聚焦“工业当先”战略，紧扣“加快建设全省工业强县示范县”主题，全力做好“激活存量”“壮大增量”两篇文章，奋力推动平昌工业“二次创业”。

四、评价结论

2023年度平昌县经济和信息化局预算绩效管理工作绩效评价得分95分，基础工作管理15分，绩效目标管理15分，绩效运行监控15分，绩效评价实施15分，评价结果应用14分，项目支出评价管理21分。具体分值及得分依据如下：

1.基础工作管理（15分）

成立经信局预算绩效评价领导小组，加强组织领导，责任分工明确。

2.绩效目标管理（15分）

对拟工业重大项目、平台签约项目、参与平台活动、产业推荐活动、申报激励奖补资金等项目资金进行事前绩效评估。

3.绩效运行监控（15分）

我局根据年初预算情况，严格按照上级要求和有关规定坚持把预算绩效管理工作纳入部门年度绩效考核工作。

4.绩效评价实施（15分）

对工业企业重大项目、平台签约项目、参与平台活动、产业推介活动、申报激励奖补资金等项目资金进行事前绩效评估。

5.评价结果应用（14分）

我局按照年度目标考核实施细则要求，逐项分解目标任务，明确完成时限和责任人，把全年项目经费按季度考核目标任务完成情况进行分解使用。

6.项目支出评价管理（20分）。

我局按要求实施项目，实施过程中对项目进行实施前评估、实施中监督、实施后评价。

五、存在的问题及建议

（一）加强整改力度，不断完善我局财务管理和预算执行规章制度，确保项目经费预算绩效效益最大化，在资金使用进度上不断完善。

（二）今后工作中，县财政局对口股室在今后我局业务培训指导。

 部门整体支出绩效目标表(2023年度）.pdf

平昌县经济和信息化局

2023年7月18日