平昌县经济和信息化局2024年部门预算编制说明
目 录
第一部分 经信局2024年度部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第二部分 名词解释
第三部分 2024年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 平昌县经济和信息化局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）平昌县经济和信息化局是县人民政府组成部门，主要负责全县工业经济和产业园区发展，信息化建设，无线电管理，电力、煤炭、成品油、食盐等重要物资综合调控和行业监督管理，企业“治乱减负”、人员培训、企业培育，全县工业节能降耗和资源综合利用综合协调，工业和信息化领域对外开放等行业管理职能职责。
（二）平昌县经济和信息化局2024年重点工作
2024年，坚定“加快建设全省工业强县示范县”信心决心不动摇，紧紧围绕实施“四大行动”，抢开局、争主动、战全部、保目标。年预期目标：全县规上工业企业实现产值42亿元，规上工业增加值增速不低于8%，增速排位进入全市前列；全年新开工工业项目15个以上，工业投资、技改投资增速10%以上。
一是抓重大项目促投资增长。坚持“招引一批、储备一批、开工一批、竣工一批”动态项目管理机制，力争每月实现“签约1个，开工1个”。全力全速推动石龙门化工园建设，加强化工园区招商力度，力争新签约项目不少于3个。加快金宝食品饮料产业园、星光机械制造产业园扩园建设，全年新建标准化厂房不少于5万平方米，新入住企业5家以上。加快同凯物流园及LNG加注示范站建设，推进CNG母站建设，零散天然气上载超1亿立方米，尽早启动华油中蓝二期项目。小角楼白酒工业园扩能项目新建窖池2000口，启动办公大楼、制曲车间、酿造车间等主体工程，完成厂区至龙桥水库道路及配套设施建设。推动蚕桑种养加一体化、匠世家食材、四方农机、川昌酒厂等项目竣工达产，启动双滩抽水蓄能电站、江口醇白酒工业园等重大项目。布局建设天然气井口撬装LNG生产线，谋划井口至国家管网4号阀室—化工园天然气长输管线，推进油气资源就地转化与综合利用。
二是抓企业培育促规模扩张。完善企业升规培育库，持续培育臻鲜食品、麦馍嬷、千娇源化妆品等一批规下企业，力争全年新升规入统企业不少于6户。持续做强食品饮料产业，新扩酿酒专用粮面积5000亩以上，争取五粮液专家继续帮扶“两瓶酒”，持续扩大基酒产能，提升白酒品质，支持小微酒企群体发展，大力开发果酒、定制酒，精准定位市场，实现快速扩张。扶持麦金地、川货郎、臻鲜食品、匠世家等企业，开发大单品，抢占新赛道，快速做大预制菜及调味品产业规模。推动机械制造产业重焕生机，坚持“亩均论英雄”，快速清退五羊摩托、浙江玉环等低效企业，加快推动四方农机、氧化亚氮等项目，着力引进一批链上企业，提升产业链整体水平，提高机械制造产业质量。全年新培育省级技术中心2家，省级“专精特新”企业2户。
三是抓两化融合促升级发展。持续推动信息基础设施建设，加大5G、物联网、工业互联网等通信网络基础设施建设力度，全年新建5G基站150个。深入实施工业互联网发展战略，加快推动数字化赋能千百行业，打造制造业高质量发展新引擎，促进5G技术和智能设备应用推广，推进场景应用示范。坚持实施“上云用数赋智”，积极布局发展数字经济，促进数字经济与实体经济深度融合。全年新建数字化车间、智能工厂（车间）3个，建成省级两化融合示范企业1家，推动企业上云15家。
四是抓企业服务促稳定生产。严格按照全县“一企一策”工作方案，加强督促指导，及时捕捉企业生产经营变化，发现企业苗头性、倾向性问题，及时预警，做好企业“纾困”工作，实现企业合理合法诉求“动态清零”。落实驻企联络员挂联帮扶工业企业制度，动态跟踪监测企业生产状况，密切关注原材料价格走势，加强分析研判，指导企业提前做好原材料采购、库存调节等应对准备，全面保障企业正常生产。落实好国家、省、市扶持壮大中小企业相关政策，及时兑付涉企政策、资金，加快拖欠中小企业账款清偿工作，为中小企业持续发展壮大减负提能。
五是抓运行调度促指标回升。坚持工业经济联席会议制度，准确掌握重点行业、重点企业、重点项目运行状况，跟踪了解企业运行态势、市场环境、要素保障等，特别是对行业重点企业的运行动态监控。强化部门联动，认真落实“过程调度、精准调度、专业调度”要求，加强联网直报期间“日监测”工作，对不能实现预期目标的进行点对点督促指导，既依法统计、严守底线，又应统尽统、颗粒归仓，做实统计基础工作，推动工业经济运行指标全面回升。
六是抓遗留化解促轻装前行。加快推动国企改革，积极化解县丰弘纸业公司、旅游皮件厂、灯泡厂等31户破产关闭企业历史遗留问题。着力开展“僵尸”企业清退，认真摸排园区停产半停产企业情况，依法清退沃德科技、玉环机械等企业，加快兆润摩托破产重整工作，实现腾笼换鸟，重新激活闲置空间。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平昌县经济和信息化局预算包括：平昌县经济和信息化局本级预算及下属事业预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个（平昌县中小企业发展促进中心、平昌县信息化服务中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，平昌县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出41.63万元，卫生健康支出19.87万元，农林水支出2万元，资源勘探工业信息等支出351.68万元。平昌县经济和信息化局2024年收支总预算415.18万元，与2023年相比，收支总额增加58.63万元，增加14.1%，主要原因是：工业项目前期工作经费增加等。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计415.18万元，其中：一般公共预算拨款收入415.18万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计415.18万元，其中：基本支出297.18万元，占71.6%；项目支出118万元，占28.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平昌县经济和信息化局2024年财政拨款收支总预算415.18万元，与 2023 年相比，增加58.63万元，增加14.1%，主要原因是：工业项目前期工作经费增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入415.18万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出415.18万元，社会保障和就业支出41.63万元，卫生健康支出19.87万元，农林水支出2万元，资源勘探工业信息等支出351.68万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平昌县经济和信息化局2024年一般公共预算当年拨款415.18万元，与 2023年相比，增加58.63万元，增加14.1%，主要原因是：工业项目前期工作经费增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出415.18万元，社会保障和就业支出41.63万元，卫生健康支出19.87万元，农林水支出2万元，资源勘探工业信息等支出351.68万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为41.63万元，主要用于单位缴纳职工养老保险保费用，占预算支出总额的10.03%。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算为19.87万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险，占预算支出总额的4.8%。
3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。2024年预算为2万元，主要脱贫攻坚支出，占预算支出总额的0.05%。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算为233.68万元，主要用于单位人员等基本运转支出，占预算支出总额的56.72%。
5.其他支持中小企业发展和管理支出（类）其他支持中小企业发展和管理支出（款）项目前期工作经费（项）。2024年预算为20万元，主要用于工业项目前期工作经费，占预算支出总额的4.8%。
6.其他支持中小企业发展和管理支出（类）其他支持中小企业发展和管理支出（款）工业发展惠平中心服务经费（项）。2024年初预算为30万元，主要用于培育工业企业发展工作经费，占预算支出总额的7.2%。
7. 其他资源勘探工业信息等支出（类） 其他资源勘探工业信息等支出（款）规上工业企业统计及项目统计升规奖励经费（项）。年初预算为58万元，主要用于规上工业企业统计人员补助，占预算支出总额的14%。
8.其他资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）工业招商引资工作经费（项）。
年初预算为10万元，主要用于其他公路水路运输管理支出，占预算支出总额的2.4%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平昌县经济和信息化局2024年一般公共预算基本支出297.18万元，其中：人员经费257.15万元，主要包括： 工资福利支出251.9万元，对个人和家庭的补助5.25万元，生活补助5.15万元，奖励金0.11万元。等；公用经费40.03万元，主要包括：办公费7.12万元， 水费0.5万元，电费2万元，邮电费2万元，差旅费10.35万元，会议费0.5万元，培训费4万元，工会经费3万元，其他交通费用10.56万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平昌县经济和信息化局2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2023年预算（减少）100%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；（减少）的原因是严格执行“过紧日子”相关规定。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，增加（减少）0%，主要原因是无公务车辆。
部门现有公务用车 0辆。
2024年部门预算未安排公车购置费。
2024年部门预算公务用车运行维护费0万元，与2023年预算相比，增加（减少）0%，主要原因是无公务车辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
平昌县经济和信息化局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平昌县经济和信息化局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2024年，平昌县经济和信息化局的机关运行经费财政拨款预算为415.18万元，比258.63万元，增加14.1%，主要原因是：工业项目前期工作经费增加等。
（二）政府采购计划情况
2024年度，平昌县经济和信息化局政府采购计划预算总额0万元，无采购计划。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年底，平昌县经济和信息化局预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县经济和信息化局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分：2024年部门预算报表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金预算支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.部门预算项目绩效目标表（2024年度）
14.部门整体支出绩效目标表
川公网安备 51192302000105号