平昌县南天门旅游景区管理委员会
2023年度项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。2023年我单位项目分别为农村公共运行维护及服务群众专项经费41万元、日常维护及管理20万元、乡村振兴工作先进单位和个人表彰2万元、2023年南天门管委会道路建设项目资金40万元、耕地动态监测整改10.33万元,立项依据为上级文件要求,项目类别为常规性项目,项目期限为经常性项目。
(二)项目绩效目标。我单位2023年具体项目如下:
1. 项目名称:农村公共运行维护及服务群众专项
年度总体目标:严格执行相关政策,保障专项经费专款专用,资金支付及时到位,预算编制科学合理,减少结余资金。
项目绩效目标:一级指标产出指标,二级指标数量指标,其中三级指标包括每月维护公共基础设施5次、动植物疫病防治次数50次、村道路维护公里数40公里;二级指标质量指标,其中三级指标为运行维护覆盖率等于100%;二级指标时效指标,其中三级指标为资金支付进度等于100%;二级指标成本指标,其中三级指标为公共运行维护成本控制在预算内40万元。一级效益指标,二级指标社会效益指标,其中三级指标为提高农村公共服务保障能力。一级指标满意度指标,二级指标服务对象满意度指标,其中三级指标为村民满意度大于等于95%。
2. 项目名称:日常维护及管理
年度总体目标:按时完成全年年度总体目标,控制成本在预算内,有效的维护景区日常运行,景区旅游环境综合治理、环境卫生与监督。
项目绩效指标:一级产出指标,二级指标数量指标,其中三级指标包括开展大型活动次数1次、全年接待游客80万人次;二级指标质量指标,其中三级指标包括照明设施完好率大于等于95%和旅游设施完好率大于等于95%;二级指标时效指标,其中三级指标为在年末完成本年目标;二级成本指标,其中三级指标包括控制支出在预算内20万元。
3. 项目名称:2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰
年度总体目标:对2022年度先进单位及个人进行表彰,保障激励效果,促进工作进步
项目绩效指标:一级指标产出指标,其中三级满意度指标大于等于99%,二级指标产出指标,其中三级指标包括资金及时支付率为100%,召开了表彰大会,对优秀单位和个人进行了表彰,反响热烈。
4. 项目名称:2023年南天门管委会道路建设
年度总体目标:保障村社道路畅通,严格执行预算
项目绩效指标:产出指标中三级指标中资金支付进度,项目验收合格率均为100%,加宽改善道路里程大于等于3.5km;效益指标中三级指标大于等于1.7万人次,收益群众人数居民出行平均缩短时间0.5小时,生态环境改善率大于等于95%;人民群众满意度大于等于95%,财政补助标准大于等于每千米25万元。
5. 项目名称:耕地动态监测整改经费
年度总体目标:监测耕地动态、整改耕地流出现象
项目绩效指标:其中定性指标按要求完成整改,保证耕地面积不小于0.12万亩,按时间节点完成整改,保护耕地其生态效益,保证粮食稳定增收;满意度指标中三级指标人民群众满意度大于等于95%,成本指标中三级指标确认支出整改经费10.33万元。
(三)项目资金申报相符性。我单位项目申报内容与具体实施的内容相符,践行专款专用、统筹兼顾、收支平衡的项目支出原则,申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。我单位的项目资金是平昌县财政局下达一般公共预算资金113.33万元,资金根据时间进度按时拨付,到位率100%。
2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出113.33万元,资金开支范围为日常管理及维护等,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。我单位建立了严格的财务管理制度,把项目资金纳入单位财务统一会计核算及账务处理。该项目资金核算严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。我单位项目资金属于常规性项目,不涉及招投标、政府采购、项目公示等。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。按时完成全年年度总体目标,控制成本在预算内,有效的维护景区日常运行,景区旅游环境综合治理、环境卫生与监督,加强安全隐患排查,做好安全事故防范措施,保障安全,提升辖区形象,促进平昌经济发展;保障农村公共基础设施建设与维护,提升人民群众对单位工作的满意度;保障了交通道路畅通。
(二)项目效益情况。我单位项目提高了当地群众人均纯收入,提升辖区内群众的生活环境及生活质量,缩短了当地群众平均出行时长,提升了环境生态形象,景区的日常运行增加了当地旅游收入,促进平昌旅游经济的发展,促进了全面爱国主义教育、促进了革命传统教育、促进了精神文明教育、明显提升了辖区形象和有效保障辖区内的安全运行,人民群众满意度高达95%以上。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
1. 预算指标不够细化。
2. 预算资金不足。
(二)相关建议。
1. 再细化预算指标,根据单位实际情况,将预算指标再细化和数量化,以便于相关任务执行、监督和分析。
2. 增加预算资金,景区运行任务重,经济压力大,从预算上保证资金来源,更好地为景区服务。
平昌县南天门旅游景区管理委员会
2024年7月22日