平昌县南天门旅游景区管理委员会
2023年度项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2023年我单位项目分别为农村公共运行维护及服务群众专项经费41万元、日常维护及管理20万元、乡村振兴工作先进单位和个人表彰2万元、2023年南天门管委会道路建设项目资金40万元、耕地动态监测整改10.33万元，立项依据为上级文件要求，项目类别为常规性项目，项目期限为经常性项目。

（二）项目绩效目标。我单位2023年具体项目如下：

1. 项目名称：农村公共运行维护及服务群众专项

年度总体目标：严格执行相关政策，保障专项经费专款专用，资金支付及时到位，预算编制科学合理，减少结余资金。

项目绩效目标：一级指标产出指标，二级指标数量指标，其中三级指标包括每月维护公共基础设施5次、动植物疫病防治次数50次、村道路维护公里数40公里；二级指标质量指标，其中三级指标为运行维护覆盖率等于100%；二级指标时效指标，其中三级指标为资金支付进度等于100%；二级指标成本指标，其中三级指标为公共运行维护成本控制在预算内40万元。一级效益指标，二级指标社会效益指标，其中三级指标为提高农村公共服务保障能力。一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，其中三级指标为村民满意度大于等于95%。

2. 项目名称：日常维护及管理

年度总体目标：按时完成全年年度总体目标，控制成本在预算内，有效的维护景区日常运行，景区旅游环境综合治理、环境卫生与监督。

项目绩效指标：一级产出指标，二级指标数量指标，其中三级指标包括开展大型活动次数1次、全年接待游客80万人次；二级指标质量指标，其中三级指标包括照明设施完好率大于等于95%和旅游设施完好率大于等于95%；二级指标时效指标，其中三级指标为在年末完成本年目标；二级成本指标，其中三级指标包括控制支出在预算内20万元。

3. 项目名称：2022年度乡村振兴工作先进单位和个人表彰

年度总体目标：对2022年度先进单位及个人进行表彰，保障激励效果，促进工作进步

项目绩效指标：一级指标产出指标，其中三级满意度指标大于等于99%，二级指标产出指标，其中三级指标包括资金及时支付率为100%，召开了表彰大会，对优秀单位和个人进行了表彰，反响热烈。

4.  项目名称：2023年南天门管委会道路建设

年度总体目标：保障村社道路畅通，严格执行预算

项目绩效指标：产出指标中三级指标中资金支付进度，项目验收合格率均为100%，加宽改善道路里程大于等于3.5km；效益指标中三级指标大于等于1.7万人次，收益群众人数居民出行平均缩短时间0.5小时，生态环境改善率大于等于95%；人民群众满意度大于等于95%，财政补助标准大于等于每千米25万元。

5. 项目名称：耕地动态监测整改经费

年度总体目标：监测耕地动态、整改耕地流出现象

项目绩效指标：其中定性指标按要求完成整改，保证耕地面积不小于0.12万亩，按时间节点完成整改，保护耕地其生态效益，保证粮食稳定增收；满意度指标中三级指标人民群众满意度大于等于95%，成本指标中三级指标确认支出整改经费10.33万元。

（三）项目资金申报相符性。我单位项目申报内容与具体实施的内容相符，践行专款专用、统筹兼顾、收支平衡的项目支出原则，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。我单位的项目资金是平昌县财政局下达一般公共预算资金113.33万元，资金根据时间进度按时拨付，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出113.33万元，资金开支范围为日常管理及维护等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。我单位建立了严格的财务管理制度，把项目资金纳入单位财务统一会计核算及账务处理。该项目资金核算严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。我单位项目资金属于常规性项目，不涉及招投标、政府采购、项目公示等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。按时完成全年年度总体目标，控制成本在预算内，有效的维护景区日常运行，景区旅游环境综合治理、环境卫生与监督，加强安全隐患排查，做好安全事故防范措施，保障安全，提升辖区形象，促进平昌经济发展；保障农村公共基础设施建设与维护，提升人民群众对单位工作的满意度；保障了交通道路畅通。

（二）项目效益情况。我单位项目提高了当地群众人均纯收入，提升辖区内群众的生活环境及生活质量，缩短了当地群众平均出行时长，提升了环境生态形象，景区的日常运行增加了当地旅游收入，促进平昌旅游经济的发展，促进了全面爱国主义教育、促进了革命传统教育、促进了精神文明教育、明显提升了辖区形象和有效保障辖区内的安全运行，人民群众满意度高达95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 预算指标不够细化。

2. 预算资金不足。

（二）相关建议。

1. 再细化预算指标，根据单位实际情况，将预算指标再细化和数量化，以便于相关任务执行、监督和分析。

2. 增加预算资金，景区运行任务重，经济压力大，从预算上保证资金来源，更好地为景区服务。

部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

平昌县南天门旅游景区管理委员会

2024年7月22日