平昌县南天门旅游景区管理委员会
2023年度部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
(一)机构人员情况。南天门旅游景区管理委员会辖3个行政村、5个社区居民委员会、34个村民小组;幅员面积36.8平方公里;总人口17723人;内设综合股、财务项目股、社会事务股、市场管理开发股、乡村振兴股、安全信访股、景区管理股,党工纪委;南天门旅游景区管理委员会共有行政事业编制30人,其中:事业编制30人;2023年末实有行政事业人员28人,其中:公务员4人,机关工勤人员3人,事业人员21人。
(二)单位职能。
1.促进经济发展。制定实施管委会经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,鼓励兴办各类协会和中介组织,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收;加强南天门4A级景区规划、建设的发展。
2.加强社会管理。制定实施管委会社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、场镇管理、村级建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、生态环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化管委会财务、村(社区)财务和集体资产的监督管理,强化落实国家各项强农惠农政策的落实,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的应急处置工作机制。
3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态
环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建
设工作,强化信访、维稳调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法治宣传和普法教育,增强干部群众的法治意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设
和制度建设,强化对辖区的村(居)、南天门4A级旅游景区的监督管理,切实加强和改进对村(社区)党组织的领导和对村(居)民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2023年平昌县南天门旅游景区管理委员会收入决算总额为793.74万元,其中:当年财政拨款收入793.74万元,无事业收入,无上年结转收入。
(二)部门财政资金支出情况。2023年平昌县南天门旅游景区管理委员会支出决算总额为793.74万元。其中:一般公共服务支出270.47万元,文化旅游体育与传媒支出82.21万元,社会保障和就业支出64.67万元,卫生健康支出27万元,城乡社区支出26.43万元,农林水支出341.24万元,交通运输支出6.52万元,灾害防治及应急管理支出1.69万元。年末结转和结余无余额。
三、部门财政支出管理情况
(一)部门预算管理。
1.预算编制。根据《预算法》的相关规定,坚持“综合预算”和“零基预算”的原则,坚持“保工资、保运转、保基本民生”支出保障序列原则,坚持“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的原则,坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则编制。由于人事变动、工资调整、离退休和抚育抚养人员变动等少量因数导致年初预算不准确,年末进行调整预算。
2.预算执行。我单位严格执行财政批复的预算,坚持量入为出和厉行节约的原则,牢固树立“过紧日子”的思想,严格执行“三公经费”预算,确保“三公经费”只减不增,严格控制一般性支出,降低行政运行成本,严格按照时间进程执行预算。
3.完成结果。我单位在12月31日预算执行进度完成100%。
(二)项目预算管理
1.项目决策。南天门管委会项目的设立是经过严格的论证、管理制度完善健全。项目规划符合县委、县政府重大决策部署,项目年度绩效目标与规划一致。项目实施结果与项目总体规划计划一致。
2.项目实施。项目资金的实施按照科学分配,合理利用的原则,将项目资金使用到老百姓最关切的地方去,选择合理的项目绩效分配方式,综合考虑项目实施情况,并根据南天门管委会的项目实际情况,认真落实,将资金及时拨付给项目实施方,让财政项目资金发挥最大效益。
3.完成结果。我单位项目资金按要求拨付到具体项目,完成年初既定的绩效目标。
(三)结果应用情况
1.自评质量。我单位认真开展部门支出绩效评价,自评准确率可达95%以上。
2.信息公开。我单位在线上线下及时按要求公开公示,但绩效目标和自评情况公示还存在不及时的现象。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。南天门管委会在预算编制和预算执行上严
格按照《预算法》和财政部门的要求执行。基本完成全年的工作任务,实现年初既定的绩效目标。
(二)存在问题。
1.部门实施绩效评价项目未完全覆盖。
2.在工作中创新能力不足。
3.预算编制还不够细致。
(三)改进建议。
1.对各项常规性工作进行量化,以此作为人员经费和公用经
费使用的基础,提高资金使用效率。
2.进一步强化绩效理念,将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用的全过程,加大资金整合力度,强化专项资金管理,把有限的资金用在刀刃上,提高财政资金使用效益。
3.加强预算管理和绩效管理业务培训,实现预算编制更加合理,提高预算的可执行性。
4.科学研判,对突发事件进行预估,预算一部分应急资金。
5.年初及时制定全年预算和绩效目标,年末及时评价预算执
行及绩效目标实现情况,及时按照要求公开公示,接受上级主管部门、党代表人大代表、纪委的社会各界的监督。
平昌县南天门旅游景区管理委员会
2024年7月22日