平昌县南天门旅游景区管理委员会
2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构人员情况。南天门旅游景区管理委员会辖3个行政村、5个社区居民委员会、34个村民小组；幅员面积36.8平方公里；总人口17723人；内设综合股、财务项目股、社会事务股、市场管理开发股、乡村振兴股、安全信访股、景区管理股，党工纪委；南天门旅游景区管理委员会共有行政事业编制30人，其中：事业编制30人；2023年末实有行政事业人员28人，其中：公务员4人，机关工勤人员3人，事业人员21人。

（二）单位职能。

1.促进经济发展。制定实施管委会经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，鼓励兴办各类协会和中介组织，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收；加强南天门4A级景区规划、建设的发展。

2.加强社会管理。制定实施管委会社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、场镇管理、村级建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、生态环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化管委会财务、村（社区）财务和集体资产的监督管理，强化落实国家各项强农惠农政策的落实，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的应急处置工作机制。

3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态

环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建

设工作，强化信访、维稳调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设

和制度建设，强化对辖区的村（居)、南天门4A级旅游景区的监督管理，切实加强和改进对村（社区）党组织的领导和对村（居)民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、部门财政资金收支情况

(一）部门财政资金收入情况。2023年平昌县南天门旅游景区管理委员会收入决算总额为793.74万元，其中：当年财政拨款收入793.74万元，无事业收入，无上年结转收入。

(二）部门财政资金支出情况。2023年平昌县南天门旅游景区管理委员会支出决算总额为793.74万元。其中：一般公共服务支出270.47万元，文化旅游体育与传媒支出82.21万元，社会保障和就业支出64.67万元，卫生健康支出27万元，城乡社区支出26.43万元，农林水支出341.24万元，交通运输支出6.52万元，灾害防治及应急管理支出1.69万元。年末结转和结余无余额。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制。根据《预算法》的相关规定，坚持“综合预算”和“零基预算”的原则，坚持“保工资、保运转、保基本民生”支出保障序列原则，坚持“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的原则，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则编制。由于人事变动、工资调整、离退休和抚育抚养人员变动等少量因数导致年初预算不准确，年末进行调整预算。

2.预算执行。我单位严格执行财政批复的预算，坚持量入为出和厉行节约的原则，牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行“三公经费”预算，确保“三公经费”只减不增，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，严格按照时间进程执行预算。

3.完成结果。我单位在12月31日预算执行进度完成100%。

（二）项目预算管理

1.项目决策。南天门管委会项目的设立是经过严格的论证、管理制度完善健全。项目规划符合县委、县政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划一致。项目实施结果与项目总体规划计划一致。

2.项目实施。项目资金的实施按照科学分配，合理利用的原则，将项目资金使用到老百姓最关切的地方去，选择合理的项目绩效分配方式，综合考虑项目实施情况，并根据南天门管委会的项目实际情况，认真落实，将资金及时拨付给项目实施方，让财政项目资金发挥最大效益。

3.完成结果。我单位项目资金按要求拨付到具体项目，完成年初既定的绩效目标。

（三）结果应用情况

1.自评质量。我单位认真开展部门支出绩效评价，自评准确率可达95%以上。

2.信息公开。我单位在线上线下及时按要求公开公示，但绩效目标和自评情况公示还存在不及时的现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。南天门管委会在预算编制和预算执行上严

格按照《预算法》和财政部门的要求执行。基本完成全年的工作任务，实现年初既定的绩效目标。

（二）存在问题。

1.部门实施绩效评价项目未完全覆盖。

2.在工作中创新能力不足。

3.预算编制还不够细致。

（三）改进建议。

1.对各项常规性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经

费使用的基础，提高资金使用效率。

2.进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用的全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

3.加强预算管理和绩效管理业务培训，实现预算编制更加合理，提高预算的可执行性。

4.科学研判，对突发事件进行预估，预算一部分应急资金。

5.年初及时制定全年预算和绩效目标，年末及时评价预算执

行及绩效目标实现情况，及时按照要求公开公示，接受上级主管部门、党代表人大代表、纪委的社会各界的监督。

部门整体支出绩效目标表.xlsx

平昌县南天门旅游景区管理委员会

2024年7月22日