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平昌县卫生和计划生育局 2016年部门汇总决算编制说明

2017-10-13 14:55 单位:县财政局 作者: 县财政局 阅读: 4843次 【字体:

平昌县卫生和计划生育局

2016年部门汇总决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行卫生计生工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府有关卫生计生方面的决策部署,负责综合性卫生计生政策调研,起草全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施。组织起草全县卫生计生规范性文件和卫生计生重大政策及体制改革方案。指导全县卫生计生工作,负责本系统、本部门依法行政依法治理工作,落实行政执法责任制。

2、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,拟订全县国家基本药物采购、配送、使用的配套政策措施,对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传,开展食品安全企业标准备案,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责制定全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。组织实施疾病预防控制机构等级评审和绩效评价工作,完善疾病防控体系,防控疾病的发生和疫情蔓延。实施疾病监测、预警、预测。依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。

5、负责制定基层卫生计生事业发展规划并组织实施,指导全县基层卫生计生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6、负责制定全县妇幼卫生计服务政策措施、规划并组织实施。推进妇幼卫生计生体系建设,依法对妇幼保健服务进行管理、指导和监督,牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作。

7、负责制定全县卫生应急和紧急医学救援预案,开展突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

8、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理办法,监督执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准并组织实施。贯彻执行国家卫生计生专业人员执业许可制度,监督执行卫生计生技术人员职业道德规范,建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系,依法监督管理采供血及临床用血质量。负责县干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要领导、外宾来平期间的医疗卫生保障工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9、负责制定全县中医药中长期发展规划并组织实施,对全县中医药工作实行行业管理。贯彻促进中医药事业发展的法律法规,监督执行有关地方性法规规章、管理规范和技术标准。

10、负责全县卫生计生统计和信息综合分析研究及信息化建设工作,负责全县人口健康信息化建设工作,参与县人口基础信息库建设工作。

11、负责卫生计生宣传工作,制定全县卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,指导科技成果的转化和推广应用。制定医学教育发展规划,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育以及国家住院医师规范化培训和全科医师转岗培训工作。

12、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

13、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计生信息共享与公共服务工作机制。

14、统筹协调全县开展以卫生创建、健康教育和健康促进、农村改厕、病媒生物防制等主要内容的爱国卫生活动,组织开展对全县爱国卫生工作的督导检查,协调有关部门做好省级卫生县城的复查工作。

15、负责制定全县卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,负责全县卫生计生专业技术人员职称(资格)考试和评审推荐工作。指导卫生计生国际交流合作与卫生援外工作,开展与港澳台的卫生计生合作交流工作。

16、完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

17、承担县爱国卫生运动委员会、县重大传染病防治委员会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病及病害防治领导小组、县献血领导小组、县人口和计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县狂犬病预防控制指挥部的日常工作。

18、承担县政府公布的有关行政审批事项。

19、承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、民生目标全面实现。

2、试点多种形式医联体建设。

3、推进分级诊疗制度落实。

4、加快家庭医生签约服务。

5、党建工作扎实开展。

6、推行“三化两询一公开”监督机制。

7、推动乡镇卫计融合发展。

8、全力保障脱贫攻坚工作。

二、部门概况

卫计局下属二级单位68个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位66个。进行独立核算的单位有67个,包括县医院、中医院、保健院、疾控中心、执法大队、药管站、流管站、乡镇卫生院;未进行独立核算的单位有健康教育站。

三、收支决算总体情况

2016年卫计部门本年收入合计82004.36万元,其中:财政拨款收入21785.22万元,占26.6%;事业收入59995.39万元,占73.2%;其他收入223.75万元,占0.2%。

2016年卫计部门本年支出合计81703.43万元,其中:基本支出75940.76万元,占92.9%;项目支出5762.67万元,占7.1%;

四、财政拨款收支决算情况

卫计部门2016年度财政拨款收支总决算21785.22万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1292.17万元,增长6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫计部门2016年度一般公共预算财政拨款支出20685.22万元,占本年支出合计的25%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加192.17万元,增长0.9%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

卫计部门2016年一般公共预算财政拨款支出20685.22万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1993.34万元,占9.6%;医疗卫生与计划生育支出18673.88万元,占90.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  1.社会保障和就业支出。2016年决算数为1993.34万元,完成预算100%。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为1981.34万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为12万元,完成预算100%。

  1. 医疗卫生与计划生育支出。2016年决算数为18673.88万元,完成预算100%。其中:

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为1187.87万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为441万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):2016年决算数为129.96万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2016年决算数为129.05万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):2016年决算数为101.71万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):2016年决算数为438.92万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):2016年决算数为672.81万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2016年决算数为5141.71万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2016年决算数为1555.27万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2016年决算数为572.93万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2016年决算数为143.27万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2016年决算数为500.38万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2016年决算数为3579.06万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2016年决算数为290.74万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):2016年决算数为115万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2016年决算数为114.98万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2016年决算数为474.84万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2016年决算数为1204.01万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2016年决算数为1880.37万元,完成预算100%。

3.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2016年决算数为18万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

卫计部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出20685.22万元,其中:

人员经费16047.32万元,主要包括:基本工资4997.28万元、津贴补贴386.67万元、奖金4.29万元、其他社会保障缴费427.56万元、绩效工资3676.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费1981.34万元、其他工资福利支出62.58万元、离休费12万元、抚恤金11.09万元、生活补助1037.95万元、医疗费1754.71万元、奖励金1574.72万元、其他对个人和家庭的补助支出120.17万元。  公用经费4637.9万元,主要包括:办公费291.63万元、印刷费167.79万元、水费42.7万元、电费171.37万元、邮电费75.22万元、物业管理费33.68万元、差旅费363.82万元、维修(护)费565.43万元、租赁费0.29万元、会议费19.91万元、培训费78.6万元、公务接待费6.31万元、专用材料费868.38万元、劳务费1622.65万元、工会经费7.85万元、公务用车运行维护费82.62万元、其他交通费17.7万元、其他商品和服务支出217.51万元、办公设备购置4.42万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

卫计部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为88.94万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为82.62万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为6.31万元,完成预算100%。。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.2万元,增5%,其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.2万元,增5.3%;公务接待费支出决算减少0.2万元,下降3%。增减变动的主要原因是2016年下乡任务增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算82.6万元,占93%;公务接待费支出决算6.31万元,占7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费82.6万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,卫计部门共有车辆60辆,由于公车改革,已于2016年8月将行政单位及参照公务员管理的事业单位的公务公车全部移交至机关事务管理局,截至2016年12月底,卫计部门现还有事业单位车辆共计60辆。

公务用车运行维护费支出82.6万元。主要用于惠民政策调查审核、公共卫生服务、医疗卫生扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费6.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待133批次,1314人,共计支出6.31万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

卫计系统2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1100万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,卫计局机关运行经费支出335.77万元。

(二)政府采购支出情况

2016年度,卫计局政府采购支出总额578.39万元,其中:政府采购货物支出578.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,卫计部门公有车辆60辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车28辆,其他用车30辆;单价50万元以上通用设备56台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标21个,涉及财政资金5762.67万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如公立医院及基层医疗卫生机构进行医疗服务的医疗收入等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是县医院利息收入及援建项目收入并入账内。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位养老保险制度由单位单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映其他用于公立医院方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):反映用于城市社区卫生机构的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项): 反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项): 反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

 

23.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

27.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

2017年10月13日

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