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平昌县人力资源和社会保障局 2016年部门汇总决算编制说明

2017-10-13 14:53 单位:县财政局 作者: 县财政局 阅读: 4804次 【字体:

平昌县人力资源和社会保障局

2016年部门汇总决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障相关法律、法规、规章和政策;起草全县人力资源和社会保障规范性文件、拟订发展规划和年度计划、并组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源流动办法并组织实施,规范人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;综合管理人力资源市场和流动调配工作;负责人才开发、交流和管理工作。

3、负责促进就业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施,完善公共就业服务体系;牵头落实项目志愿者相关政策,拟订高校毕业生就业政策措施;组织实施县(境)外人员在县就业管理工作。围绕“就业创业、就业培训、失业保险”三大中心工作,突出抓好回引创业、省级创业型城市创建工作、职业技能培训和就业扶贫等重点工作,全县就业再就业创业工作有效推进。

4、拟订并组织实施城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施;拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则;完善职(执)业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展城乡社会保险及其补充保险工作,做好职业病人工伤保险工作,承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7、会同有关部门拟定机关事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配的调控政策;落实机关企事业单位人员福利、工(公)伤和离退休政策;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8、会同有关部门推进事业单位人事制度改革;拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施,参与人才管理工作;负责专业技术人员管理和继续教育政策的贯彻实施;牵头推进深化职称制度改革工作;负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

9、会同有关部门执行军队转业干部政策,协调落实随调随迁家属的政策性安置政策和拟订安置计划工作;负责落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、负责行政机关公务员综合管理;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,承办县政府序列(含参公单位)非领导职务人员人事考录、调配、任免及内设股室负责人任免事项;会同有关部门拟订荣誉和奖励制度,综合管理奖励表彰工作。

11、拟订农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划,推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项,负责劳动合同实施情况督查工作,督促用人单位依法签定劳动合同。

13、综合协调、归口管理全县人才引进、智力引进工作;负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

15、各直属单位根据本部门的职能及需要完成的各项业务经办工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、就业创业工作成效明显。全面加强“省级创业型城市”创建工作,积极落实各项就业政策,强化就业服务,推动实现更高质量、更加稳定的就业。组织开展 “春风行动”、“就业援助月”等公共就业人才服务专项活动12场次,实现城镇新增就业9324人,城镇登记失业率控制在目标任务4.2%以内;扶持城乡劳动者入驻创业园商业街成功创业4540人,创业带动就业8640人。

 2、社会保障体系建设进一步完善。在全市率先启动机关事业单位养老保险制度改革,现已全面完成参保登记基础数据申报审核和个人账户清理工作;城镇职工“五险合一”工作稳步推进。目前,全县城乡居民基本养老保险覆盖人数达21.83万人,参保缴费5.1万人;基本医疗保险参保覆盖人数达102万人,参保率达97.2%。

3、劳动关系渐趋和谐。全面推进劳动保障监察“两网化”建设,加强重大劳动保障案件查处力度,成立“农民工工资保障兑现维稳办公室”,实行多部门联合办公,先后追讨农民工工资4700多万元。

4、回引创业工作成效明显。今年,我们在全县大掀返乡创业之风,通过实施政府主导、部门联动、人社督促等方式,实现回引农民工返乡创业794人,企业家返乡创业75人,创办经济实体152家,带动吸纳就业人口5000余人。

5、项目建设稳步推进。通过置换、购买、新建等各种方式,驷马镇、元山镇、白衣镇和县城社保服务中心项目建设稳步推进。县城社保服务中心已完成主体建设,正进入装修设计阶段。驷马镇已签订购买协议,元山镇正进行装修,白衣镇项目建设已全面竣工。

6、收入分配制度改革有序推进。今年来,我们按照省、市安排部署,全面完成全县机关事业单位工作人员工资标准和离退休人员离退休费调整工作,优化工资结构。在全市率先启动机关事业单位养老保险制度改革工作,已全面完成试点数据清理及数据录入、采集以及费用清退试点等工作。全面实施乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴制度,启动机关事业单位工作人员工资标准和离退休人员离退休费第二轮调整工作。

7、人事人才工作保障有力。为进一步规范机关事业单位人员的调配、交流、培训制度,做好人员招录工作,推进事业单位岗位设置管理,优化人力资源配置。今年先后为卫计、教育、财政、交通、林业等主管部门数十个用人单位招录、引进745名事业单位工作人员,有力地缓解了事业单位工作人员紧缺现状,为县域经济发展提供有力人才保障。

8、脱贫攻坚持续发力。今年,在县脱贫攻坚领导小组的统一部署下,我们制定了《社会保障扶贫专项工作方案》和《就业扶贫专项工作方案》,持续开展了以农艺工、农机驾驶、中式烹调师为主要内容的职业技能培训45期,共培训贫困家庭劳动力1905人次,在2016年度脱贫的每个贫困村托底安置了5个公益性岗位。

二、部门概况

平昌县人力资源和社会保障局下属二级单位5个,其中参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位1个。二级单位经费独立核算。共有行政编制30人,事业编制229人,年末实有人数272人,在职人员240人,退休人员32人。

三、收支决算总体情况

2016年全系统本年收入合计3220.32万元,其中:财政拨款收入3220.32万元,占100%。

2016年全系统本年支出合计3220.32万元,其中:基本支出3139.32万元,占97.48%;项目支出81万元,占2.52%。

四、财政拨款收支决算情况

平昌县人社局部门汇总2016年度财政拨款收支总决算3220.32万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加259.2万元,增长8.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平昌县人力资源和社会保障局部门汇总2016年度一般公共预算财政拨款支出3220.32万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加259.2万元,增长8.8%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出3220.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出126.71万元,占3.93%;社会保障和就业支出2883.76万元,占89.55%;农林水支出209.85万元,占6.52%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务

一般公共服务/人力资源事务/行政运行:2016年决算数为104.83万元,完成预算100%。

一般公共服务/人力资源事务/军队转业干部安置:2016年决算数为21.88万元;完成预算100%。   2.社会保障和就业支出

社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/行政运行:2016年决算数为385.21万元; 完成预算100%。

社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/信息化建设:2016年决算数为26万元; 完成预算100%。

社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/社会保险经办机构:2016年决算数为1800.94万元; 完成预算100%。

 

社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/劳动关系和维权:2016年决算数为10万元; 完成预算100%。

社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/其他人力资源和社会保障管理事务支出:2016年决算数为233.71万元。完成预算100%。

社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为239.49万元;完成预算100%。

社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数为88.41万元;完成预算100%。

社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出:2016年决算数为100万元;完成预算100%。  3.农林水支出

农林水支出/农业/对高校毕业生到基层任职补助: 2016年决算数为197.85万元,完成预算100%。

农林水支出/扶贫/其他扶贫支出:2016年决算数为12万元。2016年决算数为209.85万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平昌县人力资源和社会保障局部门汇总2016年一般公共预算财政拨款基本支出3139.32万元,其中:人员经费2453.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。  公用经费685.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、  公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平昌县人力资源和社会保障局部门汇总2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.87万元,完成预算90%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为39.42万元,完成预算95%;公务接待费支出决算为3.45万元,完成预算85%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门单位严格执行中央八项规定,严控三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17.96万元,下降29.52%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少14.48万元,下降26.86%;公务接待费支出决算减少3.48万元,下降50.2%。增减变动的主要原因是2016年7月执行公务用车改革,公务用车运行费从8月起未再发生,公务接待费下降原因是严格执行中央八项规定及接待管理制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算39.42万元,占91.95%;公务接待费支出决算3.45万元,占8.05%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费39.42万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,人社系统共有公务用车5辆(医疗保险局2辆,社会保险事业管理局2辆,城乡居民社会养老保险局1辆)。公务用车运行维护费支出(2016年1至7月)39.42万元。主要用于局机关及所属单位公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待71批次,689人,共计支出3.45万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,平昌县人社局部门汇总机关运行经费支出636.09万元,比2015年增加179.39万元,增长39.28%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额58.85万元,其中:政府采购货物支出58.85万元、主要用于机关及所属单位及乡镇社保中心办公设备购置。

(三)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金104万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指用于人力资源、机构编制、公务员管理、外专等方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):指用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):只用于人力资源和社会保障管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):指劳动关系和维权事务支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指用于其他人力资和社会保障管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

15.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年10月13日

 

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