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平昌县人民医院 2016年部门决算编制说明

2017-10-13 13:40 信息来源: 四川省平昌县人民政府 作者: 财政局 阅读: 4656次 【字体:

平昌县人民医院

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

平昌县人民医院建于1950年,是四川大学华西医院远程教学会诊辅导医院、川北医学院教学实习医院、自贡市第四人民医院、中国人民解放军第二军医大学上海长海医院定点帮扶医院,是全县规模最大、学科设置齐全、技术力量雄厚,集医疗、急诊急救、分级诊疗、预防保健康复、教学科研于一体的综合性国家三级乙等综合医院,也是承担全县突发性医疗公共卫生事件的重点医疗单位。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、“三级乙等”综合医院创建成功。以创建“三级乙等”综合医院为目标,推进管理强院工程,修订管理制度,规范工作流程,强化民主监督;坚持问题导向,专题会议研究,强化民主决策;突出服务质量、数量、患者满意度指标。

平昌县人民医院“三级乙等医院”合格,意味着平昌县三级综合医院实现零的突破,标志着平昌县人民医院在发展过程中又迈出了最关键的一步,推动医院从“二甲”到“三乙”,实现医院从量到质的管理跨越。

2、开展医药、器械廉洁购销工作。严格按照审批程序实施采购计划,优质高效的完成设备、耗材、后勤物资等项目的招标、竞争性谈判、以及问价询价依法采购工作,审计科、资产办、采管办等科室全程参与实施监督。

取消药品加成,落实公立医院改革,让利于患者,切实减轻患者药品费用负担。

推进“2442”专项整治工作,贯彻落实卫计委“九不准规定”,开展医德医风教育学习,主动接受群众监督,规范药品、医用耗材、设备、物资采购流程,确立采购前专家论证和多方询价制度,加强监管,治理商业贿赂。

3、医院面貌进一步改善。强化主动服务意识,

加大院规院纪的督查力度:对上班秩序、重点部门等行风督查48人次,集中督查14人次,行业不正之风专项督查34人次,处理违纪人员2人次、上下班制度执行不力5人次、批评教育窗口服务和医护人员未佩戴服务牌和衣着不整6人次,接待来信来访48人次,已办理40人次,8件正在协调办理中,收到“为民办实事”锦旗4面,收到患者感谢信62封,召开医德医风座谈会3次,患者满意度达90%。

4、医保工作稳步提升。严格执行市社保统筹政策,实行预付制度,住院患者享受边住院边报销,收治职工医保住院患者4572人次,共报销医疗费用2381.31万元;居民医保住院患者29494人次,共报销医疗费用9586.37万元;居民生育保险患者1860人次,共报销医疗费用262.7万元;接待定点离休干部30人次;发生孕产妇补助款60余万元

5、分级诊疗、双向转诊开展。建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动就医制度,办理双向转诊患者1000人次。

6、开展医疗精准扶贫工作。2016年1月1日至8月31日收治建档立卡贫困人口住院患者2496人次,产生医疗总费用1513.65万元,基本医保报销959.13万元,其中地方扶贫政策补偿57.43万元。根据建档立卡贫困人口县域内个人医疗费用支出控制在10%以内,于12月退还患者403.15万元。2016年9月1日至12月18日共收治2015年末认定的精准医疗扶贫患者921人次,产生医疗总费用667.38万元,基本医保报销415.01万元,发生扶贫补助170.8万元,医院支付44.57万元。

7、开展脱贫攻坚工作。8月17日,医院部分党员和干部奔赴笔山镇白云村面对面推进精准扶贫,对包联的部分贫困家庭进行逐一走访,实地查看帮扶对象的住房情况、真实生活状况,详细询问帮扶对象的家庭人员情况、耕地面积、经济收入、劳动力及致贫原因和脱贫进展,并认真听取部分群众对扶贫工作的意见和建议。10月17日,第3个国家“扶贫日”来临之际,医院发动全院党员干部踊跃参与扶贫日捐赠活动共捐款7000元,同时走访了帮扶对象笔山镇白云村的部分贫困户。11月29日,医院到笔山镇白云村开展“走基层、送温暖”走访慰问活动,走访慰问贫困户8家,分别为每户送上10斤食用油、20斤大米、2床棉被,确保困难群众温暖过冬。

8、加大医院信息化建设。投入65万元新增电脑设备一批,投入130万元对模块化机房升级改造,投入100万元购置机房数据安全设备,投入12万元开展三级等级保护测评。12月28日,四川省卫计委办公室川卫办函〔2016〕128号文件通知,平昌县人民医院通过2016年三星数字化医院评审。

9、群众服务进一步提升。实行预约诊疗告知书,方便患者就医,缩短患者看病等候时间,积极推行分时段预约就诊,按照预约优先的管理原则,做到预约挂号患者优先就诊,以达到逐步引导患者预约诊疗服务的目的。

10、医院信义院区全面启动。9月28日,信义院区全面运行,妇科、产科、儿科、新生儿室、普外、普内、精神科等科室正式开诊,同时设有急诊分中心、手术室、麻醉科、检验科、放射科、功能科、超声科和其他相应配套科室,本部不再设妇科、产科、儿科、新生儿室和精神科;信义院区行政综合办公室和食堂也投入使用。

检验科建成标准化的实验室。

11、抓医疗,提质量,医疗质量进一步提高。质量是医疗事业的基本和生命,继续把好质量关;对考核细则进行适当调整,使考核工作更具可操作性;推出月报信息,将全院医疗、护理、院感、妇幼保健质量检查情况每月按时通报;制定病历首页考核标准,对全院电子病历系统升级模块制作和规范;继续加强病历质量内涵建设,对死亡病历、输血病历、大手术、新技术、疑难病历、超长期住院病历进行重点监控,开展输血规范培训,对输血病历实行全面监控;加强对重点部门实行重点监控;举行4次医疗质量管理委员会会议,组织业务培训2次。对14个临床科室开展了临床路径,共33个病种,对临床路径实施进行评估与分析,并及时修订相关病种临床路径,纳入科室医疗质量管理体系,对实施路径的科室可实时监控。增强法制意识和医疗安全意识,对医务人员进行法律法规培训2次。

12、医疗技术水平显著提高。

12.1、介入科:介入诊断及治疗共145台,其中起搏器3台,支架/滤器54台。

介入科开展应用及收入情况:

心内科 神经内科 合计

手术台数 115 30 145

支架(个) 44 2 46

滤器(个) 5 3 8

起搏器(个) 3 0 3

介入耗材(元) 125.1万 11.9万 137万

手术费用(元) 22.2万 1.6万 23.8万

住院总费用(元) 239.7万 21.2万 260.9万

12.2信义院区普内科:收治患者342例,完成经济效益150万元。

12.3信义院区普外科:收治患者159例,完成经济效益114万元。

12.4精神科:收治患者128例,出院93例,门诊患者200多例,完成经济效益40万元。

13、新技术开展。心血管内科开展了冠状动脉造影术、冠状动脉球囊扩张术、冠状动脉内支架植入术;肾脏风湿免疫科开展动静脉内瘘闭塞24小时内再通溶栓术6例次,再通4例次,成功率66.66%;局麻下颈内静脉长期导管植入术5例次;CRRT引进以来开展多器官衰竭、急性中毒、顽固性心力衰竭、甲状腺功能亢进等疾病净化10余例次,好转6例次;急性肾衰竭急诊净化治疗好转18人次,药物保守治疗痊愈5人次;类风湿关节炎、骨关节炎关节腔积液穿刺抽液+玻璃酸钠注射液腔内注射治疗好转10余人次;神经内科开展了全脑血管造影术、脑动脉支架植入术;消化内科开展了内镜下早期肿瘤、癌前病变切除,内镜下钛夹止血,内镜下APC止血三项新技术,上消化道大出血规范化止血,中重度胰腺炎液体疗法;呼吸内科开展了经皮胸膜活检术;儿科开展了儿科保健门诊、新生儿行为神经测查;神经外科开展了左侧顶叶功能区脑膜瘤切除,标准化去大骨瓣救治重型颅脑损伤,在TBI患者救治中达到规范化、标准化;普外/胸外科成功实施1例肠镜辅助腹腔镜乙状结肠部分切除术等5类新技术新项目;泌尿/普外科成功为1例脊柱畸形患者实施经皮肾镜钬激光碎石术+双J管置入术;五官科开展了白内障超声乳化人工晶体植入术;麻醉科开展了动静脉的有创监测;检验科PCR实验室共开展了12个项目。功能科开展了肌电图、骨龄骨密度仪测试,11月7日,胃肠镜室在电子肠镜下行EMR手术,成功取出直肠中段一巨大广基息肉,手术顺利,此技术的开展,标志着消化内镜在微创治疗方面又有了新的突破;超声科配合临床科室开展超声穿刺介入治疗;精神科开展了新型毒品所致精神障碍的治疗;信义普外科开展了腹腔镜左肝外叶切除术、腹腔镜根治性全胃切除、完全乳晕入路的乳胸入路的腔镜甲状腺手术、单切口的腹腔镜胆囊切除术、单切口的腹腔镜阑尾切除术、单切口的腹腔镜小儿疝手术、腹腔镜脾切除术、腹腔镜小儿崁疝一期手术复位疝囊高位结扎术、腹腔镜胃肠术后结合ERAS的快速康复、腹腔镜及重大手术后深静脉血栓的防治、腹腔镜直肠的TME根治术;妇科开展了腹腔镜下子宫全切术、子宫次切除术、子宫肌瘤挖除术、子宫悬吊术、盆腔分粘+双侧输卵管造口术,后腹膜包块剥除术;其他临床和医技科室也积极开展新技术新项目,为敢于创新的医护人员点赞。

14、医患关系进一步改善。接待医疗纠纷投诉42起,接待来访89人次,纠纷调解22起,赔偿金额103万元,加强对高危人群、高危科室、高危时段的安全督查力度,进一步规范各种同意书的书写,督促临床医护人员认真履行告知义务。

15、加大医疗设备投入。医疗设备240台(其中政府采购30台),购置了16排螺旋CT机、DR机、西门子移动式平板DSA血管减影机、奥林巴斯腹腔镜等大型医疗设备。

二、部门概况

平昌县人民医院是财政差额拨款的事业单位。医院本部地处平昌县同洲街道办事处新平街145号,信义院区地处信义大道32号,业务用房面积48258㎡,其中信义院区14511㎡。医院设编制床位850张,其中医院本部编制床位600张,信义院区的妇产儿童医院150张,精神病医院100张,全院实际开放床位1100张。全院在岗职工1060人,其中卫生专业技术人员955人,正高18人,副高81人,中级133人。医院拥有以1.5T超导磁共振为代表的影像、检验、腔镜等高精尖医疗设备数十台。

医院重视人才队伍培养和重点专科建设,积极开展新技术、新项目和新疗法,拓宽医疗业务服务范围。医院呼吸内科为省级重点专科,心血管内科、神经外科为市级重点专科。医院能开展介入手术、白内障手术、肝肺叶切除、颅内肿瘤摘除术、盆腔清扫、腹腔镜手术、经输尿管镜碎石术、经皮肾穿刺取石术、前列腺电汽化切除、纤支镜检查及微创领域系列手术。医院每年在医学A类期刊和B类期刊上发表及学术交流科研论文100篇。近年来获得市县两级科学技术进步奖30余项。

信义院区设置了妇科、产科、儿科、新生儿室、普内、普外、精神科、手术室、麻醉科等科室,同时还配有检验科、放射科、功能科、超声科等医技科室和部分医辅科室及职能管理部门,本部不再设妇科、产科、儿科、新生儿室和精神科。信义院区暂不设120急诊科,急科外科病人请到信义普外,急诊内科病人请到信义普内就诊。

2017年,医院将以三级乙等医院的晋升成果为契机,充分发挥平昌县龙头医院的引领作用,努力建成医院发展、员工幸福、人民受益的医院,为平昌县108万人民群众提供服务好、技术好、质量好和群众放心的医疗救护和健康服务的医院。

三、收支决算总体情况

2016年我院部门决算本年收入合计33,133.39万元,其中:财政拨款收入798.62万元,占年总收入的2.41%;事业收入32,122.51万元,占年总收入的96.95%;其他收入212.26万元,占年总收入的0.64%。

2016年我院部门决算本年支出合计33,071.15万元,其中:基本支出32,759.42万元,占99.06%;项目支出311.73万元,占0.94%。

四、财政拨款收支决算情况

平昌县人民医院2016年度财政拨款收支总决算798.62万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加248.28万元,增长45.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平昌县人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出798.62万元,占本年总支出合计的2.41%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加248.28万元,增长0.63%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平昌县人民医院2016年一般公共预算财政拨款支出798.62万元,占年总收入的2.41%。主要用于以下方面: 医疗卫生与计划生育支出440.78万元,占55.19%;社会保障和就业支出343.84万元,占43.05%;农林水支出2万元,占1.76%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)对公立医院综合医院补助支出(项):2016年决算数为129.05万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)对其他公立医院支出补助支出(项):2016年决算数为291.73万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)  其他医疗卫生与计划生育支出(项): 2016年决算数为20万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费的补助支出(项):2016年决算数为343.84万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项): 事业单位离退休支出,2016年决算数为12.00万元,完成预算100%。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 2016年决算数为2万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平昌县人民医院2016年一般公共预算财政拨款基本支出486.89万元,其中:

人员经费484.89万元,主要包括:基本工资120.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费343.84万元、对个人和家庭的补助—生活补助21.05万元,其中:离休费12万元;退休生活补助9.05万元。

商品和服务支出2.00万元,主要包括:办公费1.00万元、差旅费1.00万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

平昌县人民医院2016年一般公共预算财政拨款项目支出311.73万元,其中:医疗卫生与计划生育支出中药品零利润项目政策性亏损中央补助支出200.00万元;药品零利润项目政策性亏损省补助支出91.73万元;重点专科建设项目补助支出20.00万元。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况

财政拨款“三公”经费支出为0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2016年度,平昌县人民医院政府采购支出总额0万元。

(二)国有资产占有使用情况

平昌县人民医院公有车辆8辆,其中:一般公务用车1辆;其他业务用车7辆。单价50万元以上通用设备24台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

(三)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金311.73万元,覆盖率达到100%。

(四)其他情况

1.“收入决算表”中其他收入22,122,568.39元,具体构成情况,系利息收入及援建项目收入并入账内。

2.“支出决算明细表”中 “专用材料支出”151,900,358.00元,含本年度用于医疗支出的药品费104,473,754.94元,材料费支出47,426,603.06元,。

3.“支出决算明细表”中“其他商品和服务支出” 47,097,068.33元,含固定资产折旧费15,655,410.75元等。

4“财决05-1表基本支出决算明细表中基本工资支出1,200,000.00” 系医院人员经费补助等支出。


平昌县人民医院 2016年部门决算公开表格


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