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平昌县青少年宫2017年部门预算编制说明

2017-04-07 22:42 信息来源: 四川省平昌县人民政府 作者: 财政局 阅读: 526次 【字体:

平昌县青少年宫2017年收支预算经县财政局《关于2017年部门财务收支预算的批复》(平财预([2017]9号)于2017320日批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定,现将本部门2017年收支预算报表予以公开,具体内容见附件。

一、基本职能及主要工作

(一)平昌县青少年宫基本职能承担全县青少年活跃身心、陶冶情操、锻炼体能、施展才华的社会文化教育活动阵地,也是青少年儿童课余学习的理想处所,更是对青少年儿童进行素质教育的多功能校外教育基地,是集德育教育、艺术教育、科普教育、体育娱乐为一体的寓教于乐的综合性校外教育机构。

(二)主要工作

1、主要承担全县青少年儿童社会文化的校外教育机构;

2、运用寓教于乐的方式开展各类文化、艺术、科技、体育、游戏娱乐及实用技术培训工作。

二、部门概况

平昌县青少年宫单位实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。

    三、收支预算总体情况

2017年平昌县青少年宫收入预算总额为54.04万元,其中:当年财政拨款收入54.04万元。相应安排支出预算54.04万元,其中:人员支出46.04万元,日常公用支出6万元,对个人和家庭的补助支出0万元,项目支出2万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

平昌县青少年宫预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县青少年儿童社会文化校外教育事业发展相关工作。

基本支出52.04万元是用于保障平昌县青少年宫正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2万元是用于保障平昌县青少年宫完成精准扶贫,脱贫攻坚目标任务,用于第一书记专项业务工作的经费支出。

    2017年平昌县青少年宫按支出功能分类主要用于以下方面:

   (一)一般公共服务支出44.49万元,主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

   (二)社会保障和就业支出7.55万元,用于因实施养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险支出。

(三)农林水支出2万元,系扶贫攻坚驻村“第一书记”工作经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.08万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    (一)因公出国(境)经费较2016年预算增加0%。主要原因是没有因公出国(境)事项。

(二)公务接待费较2016年预算无变化。主要原因是严格执行中央“八项“规定,厉行节约的要求。

(三)公务用车运行维护费较2016年预算无变化,主要原因是单位没有公务用车。

    单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆。

   

     附件:表1.收支预算总表

           1-1.部门收入总表

           1-2.部门支出总表

           2.财政拨款支出预算表

           3.一般公共预算支出预算表

           31.一般公共预算基本支出预算表

           32.一般公共预算项目支出预算表

           3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

           4.政府性基金支出预算表

           4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

           5.国有资本经营预算支出预算表

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