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平昌县公安局交警大队2017年部门预算编制说明

2017-04-07 22:39 信息来源: 四川省平昌县人民政府 作者: 财政局 阅读: 1674次 【字体:

平昌县公安局交警大队2017年收支预算经县财政局《关于2017年部门财务收支预算的批复》(平财预([2017]9号)于2017320日批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定,现将本部门2017年收支预算报表予以公开,具体内容见附件。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

平昌县公安局交警大队承担全县道路交通安全管理,指导派出所对乡村道路的交通管理;负责道路交通违法犯罪案件的查处;负责机动车车辆上户、年审、号牌、证照办理等工作职能。

(二)主要工作

1、主要承担全县道路交通安全管理,指导派出所对乡村道路的交通管理。

2负责道路交通违法犯罪案件的查处。

3、负责机动车车辆上户、年审、号牌、证照办理。

二、部门概况

平昌县公安局交警大队属一级预算单位1个,无其他下属单位。我单位实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。

    三、收支预算总体情况

2017年平昌县公安局交警大队收入预算总额为1410.86万元,其中:当年财政拨款收入1410.86万元。相应安排支出预算1410.86万元,其中:人员支出430.04万元,日常公用支出135.84万元,对个人和家庭的补助支出2.98万元,项目支出842万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

平昌县公安局交警大队预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县道路交通安全管理,指导派出所对乡村道路的交通管理;负责道路交通违法犯罪案件的查处相关工作。

基本支出568.86万元是用于保障平昌县公安局交警大队机关、高速、城区、农村交警中队等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出842万元是用于保障平昌县公安局交警大队机关、高速、城区、农村交警中队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    2017年平昌县公安局交警大队按支出功能分类主要用于以下方面:

   (一)公共安全支出1340.61万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:协警工资、服装装备经费;交通安全综合整治经费;交通事故车辆鉴定、伤残鉴定、酒精检测鉴定经费;交通事故救助及事故调解委员经费;城市交通标线及禁停设施工程;非税收人工本费;红绿灯、电子警察网络光纤租金、维护费及电费等专项经费。

(二)社会保障和就业支出68.25万元,用于因实施养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险支出。

(三)、农林水支出2万元,系扶贫攻坚驻村“第一书记”工作经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数28.53元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费26.53万元。

(一)因公出国(境)经费较2016年预算无增减。主要原因是没有因公出国(境)安排,也没有因公出国(境)费用

(二)公务接待费较2016年预算无增加。主要原因是严格执行中央“八项“规定,厉行节约的要求。

(三)公务用车运行维护费较2016年预算无变化,主要原因是对公务用车制定了一系列的管理办法,进行科学合理的管理。

单位现有公务用车14辆,其中:轿车10辆,越野车2辆,清障车2辆;警用两辆摩托车40辆。

    2017年安排公务用车运行维护费26.53万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要是保障机关及下属农村交警中队在县境内执勤等工作的开展。

     附件:表1.收支预算总表

           1-1.部门收入总表

           1-2.部门支出总表

           2.财政拨款支出预算表

           3.一般公共预算支出预算表

           31.一般公共预算基本支出预算表

           32.一般公共预算项目支出预算表

           3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

           4.政府性基金支出预算表

           4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

           5.国有资本经营预算支出预算表

 

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